iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核要點(diǎn)明細(xì)表(按條款匯總)

1、ISO90012015ISO90012015版內(nèi)審點(diǎn)檢表受審核部門(mén)審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO90012015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“”重大不符合※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)范圍1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？無(wú)缺失、覆蓋全面√2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)計(jì)不適用，此不影響公司提供滿(mǎn)足法

2、律法規(guī)及顧客要求的產(chǎn)品4.11.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。√理解組織及其環(huán)境本公

3、司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。4.21.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？公司應(yīng)確定：√理解相關(guān)方的需求和期望a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求；公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿(mǎn)足相關(guān)方的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：顧客；最終用戶(hù)或受益人；法人，股東；銀行；外部供應(yīng)商；雇員及

4、其他為組織工作者；法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；地方社區(qū)團(tuán)體；非政府組織；。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿(mǎn)足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。4.4b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；質(zhì)量管理體系及其過(guò)程c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d)確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e)規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)

5、的的責(zé)任和權(quán)限并進(jìn)行溝通；f)按照6.1的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。2.組織QMS過(guò)程是否被確定和管理？過(guò)程間順序及關(guān)系是否被確定和管理？4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：√3.組織QMS關(guān)鍵過(guò)程所需資源和信息是否充分，足以支持過(guò)程有效運(yùn)行和監(jiān)控？a）公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)

6、范、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行；√b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。4.組織QMS及過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動(dòng)？√5.組織是否存在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過(guò)程？如有，在組織QMS中是否明確并實(shí)施了控制？√5.11.最高管理者對(duì)滿(mǎn)足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求的重要性，并提供其身體力行的證據(jù)？最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：√領(lǐng)導(dǎo)作用和