st信息系統(tǒng)管理辦法

1、xxxxx有限公司文件名稱：信息系統(tǒng)管理制度文件編號：xxxxx字[2009]07號版本號：第1版生效日期：2009610頁碼：第1頁共4頁收文部門全體員工閱讀簽名確認表：是否完全理解文件內(nèi)容是否承諾認真執(zhí)行簽名是否完全理解文件內(nèi)容是否承諾認真執(zhí)行簽名備注：本簽收頁面原件，請于發(fā)文日起2天內(nèi)送回綜合管理部存檔備查。謝謝合作！一、指令錄入及考核標準1、各客服代表接到相應(yīng)的計劃單時，首先必須將計劃單錄入系統(tǒng)中，保證錄入計劃的及時性（代班人員

2、也必須按要求及時操作），經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)計劃未及時錄入，按5元單處以處罰。2、系統(tǒng)中所有計劃單號必須與實際訂單的單號相對應(yīng)，貨物型號與數(shù)量不能有誤，出現(xiàn)差錯的按5元處予以罰款。二、發(fā)車管理及考核標準1、調(diào)度在與司機簽定協(xié)議后必須同時在系統(tǒng)中做發(fā)車操作，協(xié)議上的簽訂日期必須與系統(tǒng)的發(fā)車日期相同。當日計劃必須當天排完車，在審核中如出現(xiàn)協(xié)議上的簽訂日期與系統(tǒng)日期不符則罰款5元單。2、發(fā)車記錄上的所有信息必須保持真實、完整，在審核中若出現(xiàn)送貨單號、型

3、號、數(shù)量等錯誤則罰款5元處，對故意弄虛作假者罰款100元車。制定簽發(fā)文件名稱：信息系統(tǒng)管理制度文件編號：xxxxx字[2009]07號版本號：第1版生效日期：2009610頁碼：第3頁共4頁當發(fā)生異常事故時，相關(guān)人員必須在當日提交異常事故報告給總部保險人員?？偛勘ｋU人員在收到報告后，當日須著手處理此次異常事故，7日內(nèi)提交處理報告。在系統(tǒng)中登記異常事故后由分公司確認，相關(guān)責任人辦理借支，然后將相關(guān)資料交由保險人員，由保險人員處理保險賠償，

4、資料的上交每延遲10天扣罰湖南分公司責任人2%（按損失金額）。保險人員一月內(nèi)完成保險的索賠，無故未完成者，則每延遲10天扣罰保險人員2%（按損失金額）。七、付款及考核標準各辦事處的財務(wù)人員在結(jié)款收到協(xié)議前在系統(tǒng)中做“成本管理”的相關(guān)操作，財務(wù)核查時系統(tǒng)與協(xié)議不符將追究當事人責任，而且付款必須打印付款單證。支付非業(yè)務(wù)費用時，收到報銷單據(jù)后必須在1個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中做付款操作。八、倉儲管理及考核標準為了規(guī)范準確的使用公司倉儲信息系統(tǒng)；錄單員

5、在收到單據(jù)時必須在當天將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，違期給予20元天罰款1、出.入庫管理出.入庫管理對貨物的出庫和入庫進行監(jiān)督和記錄，并對產(chǎn)生的相關(guān)費用進行登記。要求：錄入數(shù)據(jù)與倉庫實際收發(fā)貨一致，不得出現(xiàn)多錄、少錄、誤錄、重錄等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次給予5元單的處罰。2、庫存管理庫存管理用來對公司全部庫存進行跟蹤以及必要的調(diào)整要求；信息員每個星期必須與倉管員對倉庫實際庫存進行核對，每月月底和倉管員確認盤存、出入庫數(shù)量。公司每月將進行抽查，發(fā)現(xiàn)錯誤給予5元單