北京東方園林股份有限公司2012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

1、北京東方園林股份有限公司北京東方園林股份有限公司2012012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告根據(jù)公司新商務(wù)模式的進(jìn)展和2012年度經(jīng)營計(jì)劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)的發(fā)展方向、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司的經(jīng)營能力，本著客觀求實(shí)的原則公司編制了2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算。主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：1、營業(yè)收入470000萬元；2、營業(yè)成本295959萬元；3、營業(yè)利潤95000萬元；4、凈利潤75000萬元。本指標(biāo)已考慮期權(quán)費(fèi)用，根據(jù)公司《關(guān)于首期股票期

2、權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2011009），預(yù)計(jì)2012年期權(quán)費(fèi)用最高為6733.93萬元。2012012年預(yù)算與年預(yù)算與202011年經(jīng)營成果比較表年經(jīng)營成果比較表單位：萬元項(xiàng)目2012年預(yù)算2011年實(shí)現(xiàn)數(shù)預(yù)計(jì)增長百分比營業(yè)收入470000291010.6961.51%營業(yè)成本295959183244.9661.51%營業(yè)利潤9500057841.7764.24%凈利潤7500045237.665.79%2012年?duì)I

3、業(yè)收入預(yù)測(cè)依據(jù)：截至報(bào)告期末，公司已簽約未完成施工的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及合同約93億元左右。特別提示：本預(yù)算為公司2012年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。北京東方園林股份有限公司董事會(huì)2012年4月20日北京東方園林股份有限公司北京東方園林股份有限公司2012012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告根據(jù)公司

4、新商務(wù)模式的進(jìn)展和2012年度經(jīng)營計(jì)劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)的發(fā)展方向、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司的經(jīng)營能力，本著客觀求實(shí)的原則公司編制了2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算。主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：1、營業(yè)收入470000萬元；2、營業(yè)成本295959萬元；3、營業(yè)利潤95000萬元；4、凈利潤75000萬元。本指標(biāo)已考慮期權(quán)費(fèi)用，根據(jù)公司《關(guān)于首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2011009），預(yù)計(jì)2012年期權(quán)費(fèi)用最高為6733.

5、93萬元。2012012年預(yù)算與年預(yù)算與202011年經(jīng)營成果比較表年經(jīng)營成果比較表單位：萬元項(xiàng)目2012年預(yù)算2011年實(shí)現(xiàn)數(shù)預(yù)計(jì)增長百分比營業(yè)收入470000291010.6961.51%營業(yè)成本295959183244.9661.51%營業(yè)利潤9500057841.7764.24%凈利潤7500045237.665.79%2012年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)依據(jù)：截至報(bào)告期末，公司已簽約未完成施工的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及合同約93億元左右。特別提示