版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、業(yè)務用餐費用支出的審批程序和費用標準業(yè)務用餐費用支出的審批程序和費用標準業(yè)務用餐費用支出的審批程序和費用標準根據(jù)常依辦發(fā)(2002)46號“關于招待費報銷申報規(guī)定”,為嚴格控制各項費用的開支,結合本公司實際,就有關業(yè)務執(zhí)行費支出的審批程序和費用標準如下:一、用餐程序及標準凡外單位(人員)來公司聯(lián)系工作、洽談業(yè)務等需要安排就用餐時,按下列程序辦理:由業(yè)務部門(人員)到綜合辦填寫用餐申請單(必須注明用餐事由、用餐人數(shù)),經部門負責人簽字,送
2、綜合辦審核后分三種情況安排:⑴客飯標準:5元份,憑綜合辦發(fā)就餐券到食堂用餐。⑵桌餐標準:20~30元人(需經分管領導批準,超過部份另批后方可予以報銷)。用餐地點:原則上在指定餐館(新園春酒家),憑綜合辦簽發(fā)的用餐單用餐。⑶確因需要到其他地方就餐的,由部門提出申請,部門負責簽字后,由綜合辦轉公司主要領導審核批準后方可就餐。就餐采取即時付清,報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核,經董事長簽批后,財務價格部方能給予報銷。二、專
3、項費用因工作需要使用專項費用的,按下列程序辦理:由項目實施部門負責人提出項目活動經費預算申請報告,詳細說明所需費用的列支(會務、接待、住宿、差旅費、禮品、咨詢費等),預算費用報告送綜合辦,由綜合辦交董事長審批后統(tǒng)一負責實施,特殊情況事后立即補辦手續(xù)。三、其他有關事宜1來賓需住宿的,原則上由來賓自理,確需由本公司負責報銷的,一律由綜合辦負責(按有關審批手續(xù))辦理。2需贈送禮品的標準嚴格按省、市紀委的有關規(guī)定執(zhí)行。3嚴禁任何個人用公款招待親
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 費用支出審批流程
- 借款和各項費用開支標準及審批程序
- 借款和各項費用開支標準及審批程序
- 借款和各項費用開支標準及審批程序1
- 公司借款和各項費用開支標準及審批程序
- 借款和各項費用開支標準及審批程序 (4)
- 項目日常費用支出標準
- 成本費用支出審批制度
- 費用、成本和支出的區(qū)別
- 管理費用支出審批規(guī)定 (3)
- 費用支出申請和報銷的審批制度最新
- 費用計劃審批工作標準
- 日常經營管理費用支出和研發(fā)費用支出基本流程
- 十四、日常經營管理費用支出和研發(fā)費用支出基本流程
- 費用審批單
- 費用限額審批
- 費用支出記錄表
- 營銷費用支出規(guī)范
- 費用支出管理辦法
- 某某醫(yī)院支出審批制度和審批程序
評論
0/150
提交評論