賬號(hào)審批管理辦法

1、信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)目標(biāo)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)目標(biāo)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)目標(biāo)是指企業(yè)在開發(fā)使用信息系統(tǒng)的過程中，在系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)使用、系統(tǒng)維護(hù)等環(huán)節(jié)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，具體如圖181所示。目標(biāo)1保證信息系統(tǒng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求目標(biāo)2保證達(dá)到信息系統(tǒng)開發(fā)預(yù)期目標(biāo)，系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定目標(biāo)3保證系統(tǒng)出現(xiàn)故障能及時(shí)恢復(fù)，系統(tǒng)具有擴(kuò)展性和集成性目標(biāo)4保證災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃完整、具體目標(biāo)5保證信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性圖181信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)目標(biāo)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)目標(biāo)信息

2、系統(tǒng)合規(guī)目標(biāo)信息系統(tǒng)合規(guī)目標(biāo)信息系統(tǒng)的合規(guī)目標(biāo)是指企業(yè)在開發(fā)使用信息系統(tǒng)的過程中，為防止違反國(guó)家法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度的情況出現(xiàn)而制定的工作目標(biāo)，具體如圖182所示。目標(biāo)1保證符合國(guó)家及監(jiān)管部門法律法規(guī)的有關(guān)要求目標(biāo)2保證遵守保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件目標(biāo)3保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性圖182信息系統(tǒng)合規(guī)目標(biāo)信息系統(tǒng)合規(guī)目標(biāo)信息系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)建立與實(shí)施信息系統(tǒng)內(nèi)部控制過程中

3、因?qū)徟划?dāng)、監(jiān)督不力、管理存在漏洞等原因而可能遭受的各種風(fēng)險(xiǎn)，如圖183所示。1使用部門信息部審核審批檢查信息系統(tǒng)開發(fā)申請(qǐng)是否符合公司相關(guān)要求《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》2信息部、總經(jīng)理申請(qǐng)檢查信息系統(tǒng)開發(fā)申請(qǐng)的審批是否符合相關(guān)要求《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》3信息部測(cè)試檢查系統(tǒng)開發(fā)書編制工作是否詳細(xì)完備《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》4信息部測(cè)試檢查程序方案是否符合公司實(shí)際需要《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》5信息部測(cè)試檢查程序代碼是否存在錯(cuò)誤《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》6信息部使

4、用部門編寫代碼檢查系統(tǒng)測(cè)試工作是否徹底、沒有遺漏《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》7信息部使用部門檢查安裝調(diào)試工作是否符合實(shí)際工作要求《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》8信息部使用部門檢查系統(tǒng)維護(hù)工作是否按時(shí)按量完成《信息系統(tǒng)管理細(xì)則》系統(tǒng)訪問安全管理流程系統(tǒng)訪問安全管理流程系統(tǒng)訪問安全管理流程系統(tǒng)訪問安全管理流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1提出信息系統(tǒng)開發(fā)申請(qǐng)2信息部