特殊采購(gòu)處理流程

1、特殊采購(gòu)處理流程特殊采購(gòu)處理流程1.特殊采購(gòu)處理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖特殊采購(gòu)處理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理相關(guān)部門采購(gòu)專員供應(yīng)商段2.特殊采購(gòu)處理流程控制表特殊采購(gòu)處理流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.當(dāng)合格供應(yīng)商發(fā)生意外事故不能按時(shí)交付物資時(shí)，或因物資品質(zhì)造成一定影響，以致不能按正常品質(zhì)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)專員無法正常交貨2.采購(gòu)專員在接到供應(yīng)商的相關(guān)信息后，為滿足

2、生產(chǎn)急需可申請(qǐng)?zhí)厥獠少?gòu)；對(duì)于臨時(shí)新增供應(yīng)商的物資，在來不及選擇、評(píng)定新的合格供應(yīng)商時(shí)也可申請(qǐng)?zhí)厥獠少?gòu)3.采購(gòu)專員根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況，填寫《特殊采購(gòu)申請(qǐng)單》，并對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商的情況進(jìn)行了解，獲取有關(guān)質(zhì)保能力以及物資質(zhì)量狀況的必要資料，提交采購(gòu)部經(jīng)理，小額零星采購(gòu)的物資，采購(gòu)部經(jīng)理審批即可，涉及關(guān)鍵零部件或者是金額較大的物資時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理審批D24.對(duì)于關(guān)鍵零部件或者是金額較大的物資進(jìn)行特殊采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)組織特殊采購(gòu)評(píng)審會(huì)議，物