預(yù)算考核指標(biāo)模板

1、預(yù)算考核指標(biāo)KPI考核目的指標(biāo)定義計(jì)算公式預(yù)算準(zhǔn)確率減少預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)之間的差異各期間相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)之間的差異比率。1（預(yù)算數(shù)據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)）預(yù)算數(shù)據(jù)100％預(yù)算達(dá)成效果用于明確各項(xiàng)預(yù)算的規(guī)劃和執(zhí)行，考量預(yù)算的執(zhí)行效果預(yù)算的執(zhí)行效果情況財(cái)務(wù)部審計(jì)評分綜合成本費(fèi)用率下降率衡量公司綜合成本費(fèi)用管理能力同期綜合成本費(fèi)用率與本期綜合成本費(fèi)用率之間的比例(同期綜合成本費(fèi)用率本期綜合成本費(fèi)用率)同期綜合成本費(fèi)用率綜合成本費(fèi)用率衡

2、量公司綜合成本費(fèi)用使用情況公司當(dāng)期累計(jì)綜合成本費(fèi)用總額與公司當(dāng)期累計(jì)銷售總額之間的比例公司當(dāng)期累計(jì)綜合成本費(fèi)用總額公司當(dāng)期累計(jì)銷售總額100%銷售費(fèi)用率合理控制銷售成本，減少綜合成本率銷售費(fèi)用占銷售收入的比率銷售費(fèi)用銷售收入100%辦公費(fèi)用降低率合理控制辦公成本，減少綜合成本率人均辦公費(fèi)用降低率公司辦公費(fèi)用降低率＝（同期人均辦公費(fèi)用本期人均辦公費(fèi)用）同期人均辦公費(fèi)用100％管理費(fèi)用率下降率合理控制管理成本，減少綜合成本率考核期管理費(fèi)用率

3、與基期管理費(fèi)用率的差異，占基期管理費(fèi)用率的比，正數(shù)為增長，負(fù)數(shù)為下降。管理費(fèi)用率降低率=[（考核期的管理費(fèi)用考核期全部產(chǎn)品的銷售收入）（基期的管理費(fèi)用基期全部產(chǎn)品的銷售收入）]（基期的管理費(fèi)用基期全部產(chǎn)品的銷售收入）數(shù)據(jù)提供項(xiàng)目收集部門數(shù)據(jù)審核部門收集周期考核周期備注預(yù)算準(zhǔn)確率、預(yù)算數(shù)據(jù)、實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)月度月度正數(shù)為超支差異，負(fù)數(shù)為節(jié)約差異預(yù)算效果執(zhí)行情況評分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)月度月度由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一來衡量各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，

4、按預(yù)算規(guī)劃達(dá)成的不同程度區(qū)分。綜合成本費(fèi)用率下降率、本期綜合成本費(fèi)用率、同期綜合成本費(fèi)用率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)月度月度各部門綜合成本費(fèi)用包括：工資、社保、公積金、福利、獎(jiǎng)金、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用、車費(fèi)、快遞費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、招聘費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等。綜合成本費(fèi)用率、公司當(dāng)期累計(jì)綜合成本費(fèi)用總額、公司當(dāng)期累計(jì)銷售總額財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)月度月度各部門綜合成本費(fèi)用包括：工資、社保、公積金、福利、獎(jiǎng)金、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用、車費(fèi)、快遞費(fèi)、會

5、務(wù)費(fèi)、招聘費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。銷售費(fèi)用、銷售收入財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)月度月度銷售費(fèi)用包括：差旅費(fèi)、招待費(fèi)等銷售過程中產(chǎn)生的費(fèi)用公司辦公費(fèi)用降低率、同期人均辦公費(fèi)用、本期人均辦公費(fèi)用財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)月度月度辦公費(fèi)用包括：辦公用品費(fèi)用、快遞費(fèi)、辦公耗材費(fèi)用、報(bào)刊費(fèi)等。管理費(fèi)用率降低率、考核期的管理費(fèi)用、考核期全部產(chǎn)品的銷售收入、基期的管理費(fèi)用、基期全部產(chǎn)品的銷售收入、基期的管理費(fèi)用、基期全部產(chǎn)品的銷售收入財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)月度月度管理費(fèi)用包括：