采購(gòu)管理操作規(guī)范及實(shí)施細(xì)則

1、采購(gòu)管理制度第一章總則一、目的為規(guī)范公司采購(gòu)管理工作，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。選擇和維護(hù)合格供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資質(zhì)量，特制定本制度。二、原則1、集中采購(gòu)2、合同管理三、適用范圍本制度適用于工作。XXX有限公司和各分公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所有物資、物品采購(gòu)、驗(yàn)收等管理第二章定義、組織與流程四、定義公司的物資、物品包括：1、所有經(jīng)營(yíng)所用的設(shè)備、設(shè)施、原材料、

2、工具等。2、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。五、組織與職責(zé)1、行政部負(fù)責(zé)公司所有物資、物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等管理。2、各分公司或部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃，編制原輔材料需求清單（品名、廠商、規(guī)格、型號(hào)）專業(yè)性強(qiáng)的物品要有指定的專業(yè)人員驗(yàn)收。；大型設(shè)備和3、行政部根據(jù)各分公司部門報(bào)送的物資需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合物資庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。4、行政辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公設(shè)施設(shè)備的

3、日常維修申請(qǐng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)。5、采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完全性負(fù)責(zé)。6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格、票據(jù)的審查，負(fù)責(zé)公司所有物資、物品采購(gòu)的款項(xiàng)支付。第三章申購(gòu)與審批權(quán)限六、采購(gòu)計(jì)劃管理1、各分公司及部門要在每月遞交行政部審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。26日之前做好下一個(gè)月的物資需求計(jì)劃，經(jīng)分公司或部門主管核批后，2、各部門要在每年12月15日之前做好下一年度的設(shè)備修理、物資需求計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理核批后，報(bào)3、對(duì)于比

4、較重要、且需求量較大的物資，無(wú)論是否已報(bào)月度計(jì)劃、季度計(jì)劃或年度計(jì)劃，還應(yīng)至少在使用日之前一個(gè)月再次上報(bào)負(fù)責(zé)采購(gòu)部門準(zhǔn)備。金積壓而造成公司資金流的困擾。以期既能保證運(yùn)營(yíng)正常、穩(wěn)定進(jìn)行，又能避免因資4、各部門在填報(bào)物資使用計(jì)劃時(shí)，要持勤儉節(jié)約、嚴(yán)謹(jǐn)計(jì)劃之宗旨，仔細(xì)核算，不得虛報(bào)、亂填；各級(jí)主管要認(rèn)真核實(shí)、簽批，并能承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持部門主管核批后的〈領(lǐng)用單〉與倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的物資管理員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨

5、、保證使用。6、嚴(yán)禁當(dāng)日使用，當(dāng)日采購(gòu)。七、物資、物品申購(gòu)1、行政部倉(cāng)庫(kù)管理員或分公司負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量后做庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)申請(qǐng)訂短缺的貨物，編制《采購(gòu)申請(qǐng)》。2、分公司的零星采購(gòu)工作可先進(jìn)行，待辦理報(bào)銷時(shí)統(tǒng)一完備采購(gòu)報(bào)銷手續(xù)。采購(gòu)按規(guī)定程序完成。大宗采購(gòu)則由公司行政部3、購(gòu)買計(jì)劃內(nèi)物資、物品時(shí)，行政部經(jīng)理依據(jù)庫(kù)管員上報(bào)的庫(kù)存和使用情況，進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃制定。八、采購(gòu)審批權(quán)限2、對(duì)于公司辦公用品、清潔用品采購(gòu)：由行政部采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)管理員結(jié)

6、合后編制《辦公、勞保用品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理審核，采購(gòu)金額在公司總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。100元以內(nèi)的由行政部經(jīng)理審批，100元以上的由3、對(duì)于分公司：零星、特殊情況、急用的物品，分公司可自行采購(gòu)，采購(gòu)金額在5000元月以內(nèi)的由店面經(jīng)理部經(jīng)理審批；采購(gòu)金額在5000元月以上的由總公司總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。4、對(duì)于其它或金額較大的采購(gòu)：由使用分公司或部門提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況審核后，交總公司總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。九、采購(gòu)控制1

7、、提出采購(gòu)需求：各分公司聯(lián)鎖店、公司各部門負(fù)責(zé)確定需采購(gòu)物資的品種、規(guī)格和數(shù)量及使用時(shí)間。2、編制《物資申購(gòu)單》：總公司倉(cāng)庫(kù)管理員或各分公司倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量后做庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)申請(qǐng)訂短缺的貨物，編制《物資申購(gòu)單》。3、編制《采購(gòu)申請(qǐng)單》：行政部采購(gòu)員負(fù)責(zé)尋找采購(gòu)物資，選擇供應(yīng)商并進(jìn)行管理，確定價(jià)格和帳期，簽訂合同，編制《采購(gòu)申請(qǐng)單》，進(jìn)行估價(jià)，經(jīng)審批后到財(cái)務(wù)辦理采購(gòu)借支手續(xù)。4、實(shí)施采購(gòu)：行政部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，付款之

8、前檢查價(jià)格是否正確，負(fù)責(zé)按采購(gòu)物資申請(qǐng)的預(yù)期時(shí)間到達(dá)，為緊急采購(gòu)物資開(kāi)辟綠色通道，滿足申請(qǐng)部門的需求。5、驗(yàn)收：采購(gòu)結(jié)束后由提出采購(gòu)需求及提出物資申購(gòu)的部門人員對(duì)所采購(gòu)的物資的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格則在相應(yīng)的票據(jù)背面簽字確認(rèn)并注明驗(yàn)收人及日期；不合格的不予簽字確認(rèn)。6、入庫(kù)辦理：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)驗(yàn)收后的采購(gòu)物資辦理入庫(kù)手續(xù)，再次驗(yàn)收采購(gòu)物資的重量、數(shù)量、規(guī)格包裝物等，開(kāi)具相應(yīng)的《入庫(kù)單》制合理庫(kù)存量。。做收料單。各倉(cāng)庫(kù)或直營(yíng)店負(fù)責(zé)保存