采購(gòu) (3)

1、1ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：7.4采購(gòu)采購(gòu)編號(hào)：編號(hào)：3C8.2.206受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法及抽樣方案審核記錄符合性判定1企業(yè)采購(gòu)過程有哪些？這些過程控制的方法是否確定、適宜且有效，能確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？2企業(yè)有哪些供方應(yīng)選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否確定？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否按要求提供產(chǎn)品的能力制定？企業(yè)是否按照供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

2、進(jìn)行供方的選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄并保持？3企業(yè)是否建立合格供方目錄？目錄是否得到批準(zhǔn)并分發(fā)至有關(guān)部門？采購(gòu)是否依據(jù)目錄？4供方供貨業(yè)績(jī)是否有記錄？對(duì)供貨業(yè)績(jī)不良時(shí)是否采取措施，促使供方改進(jìn)，滿足采購(gòu)要求？5企業(yè)是否建立實(shí)施合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？6企業(yè)是否建立保持與合格供方信息反饋渠道，及時(shí)溝通，保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？741采購(gòu)過程7臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制措