部門績效計劃示例

1、部門績效計劃示例部門績效計劃示例年度目標年度目標姓名：姓名：所在部門所在部門：班輪部職位職位：部門總經(jīng)理考評期間：考評期間：2005年1月1日至日至2005年12月31日年度預算目標與工作任務經(jīng)與公司領導溝通，班輪部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務：經(jīng)與公司領導溝通，班輪部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務：一、年度預算目標1、2005年公司利潤總額萬元，其中班輪部落實的利潤為萬元，占公司業(yè)務指標的%；2、年度公司成本費用總額萬元，其中班

2、輪部成本費用控制在萬元以下，占公司成本費用指標的%以下。3、應收賬款回收率。二、年度重點工作任務1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報告。2、船舶代理船舶代理收入萬元，艘次市場占有率%，新開班輪航線市場占有率%。3、貨運業(yè)務貨運攬箱量TEU，其中NVOCCTEU，貨運收入。經(jīng)與上級領導溝通，經(jīng)與上級領導溝通，班輪部總經(jīng)理同意以下考核指標和考核辦法：班輪部總經(jīng)理同意以下考核指標和考核辦法：月度業(yè)績考核表月度業(yè)績考核表(年

3、月)業(yè)績考核業(yè)績指標名稱定義或計算方法考核標準信息來源考核者得分權(quán)重加權(quán)得分船代收入100實際船代收入計劃船代收入100%財務部主管領導50%貨運收入100實際貨運收入計劃貨運收入100%財務部主管領導10%成本費用100［1（實際發(fā)生成本費用計劃成本費用）計劃成本費用］100%財務部主管領導15%應收賬款回收率100實際回款金額計劃回款金額100%財務部主管領導10%市場分析月度市場分析報告軟指標評分表企劃部主管領導5%客戶投訴100