恒豐紙業(yè)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)處監(jiān)察審計(jì)員崗位說明書

1、集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)處監(jiān)察審計(jì)員崗位說明書集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)處監(jiān)察審計(jì)員崗位說明書崗位名稱崗位名稱監(jiān)察審計(jì)員所屬部門所屬部門監(jiān)察審計(jì)處直接上級直接上級監(jiān)察審計(jì)處處長基本情況直接下屬直接下屬1.依照《黨規(guī)黨法》、《行政監(jiān)察法》、《審計(jì)法》等法律、法規(guī)，參與擬定集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度。參與制定和修改內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證程序2.參與對集團(tuán)公司及控股、參股公司內(nèi)部控制制度的健全性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評審3.參與制定年、季、月紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)

2、劃，并參與實(shí)施4.參與完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)下達(dá)的監(jiān)察審計(jì)工作項(xiàng)目，編制監(jiān)察審計(jì)報(bào)告5.參與對集團(tuán)公司及控股、參股公司的國有資產(chǎn)、負(fù)債、損益、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)理（廠長）經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督6.參與對集團(tuán)派駐下屬公司（廠）的總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)主管進(jìn)行管理，并對其工作進(jìn)行評價(jià)、考核7.根據(jù)干部管理權(quán)限，參與對子公司（廠）的經(jīng)理（廠長）離任，進(jìn)行離任審計(jì)8.參與對股份公司銷售公司的銷售費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)9.參與對股份公司采購部采購費(fèi)用的審計(jì)10.參與對股份公

3、司各分廠的自有資金使用情況進(jìn)行審計(jì)11.參與集團(tuán)公司的各項(xiàng)重大投資行為的事前審計(jì)，并提出建議和意見。參與技改項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的審計(jì)監(jiān)督12.參與對大宗物資采購、產(chǎn)品銷售等經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)13.參與公司總經(jīng)理授權(quán)的公司熱、難點(diǎn)問題的審計(jì)14.參與檢查黨員干部遵守國家法律、法規(guī)、黨紀(jì)、政紀(jì)和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。參與對黨員干部違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢查15.參與配合資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、監(jiān)察部門的財(cái)經(jīng)法紀(jì)檢查，資產(chǎn)檢查，效能監(jiān)察，經(jīng)濟(jì)案件，

4、違紀(jì)案件與紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)有關(guān)的工作職責(zé)16.負(fù)責(zé)文件收發(fā)、保管、歸檔，來信來訪接待登記工作1.集團(tuán)及股份公司內(nèi)控制度健全性的評審權(quán)2.集團(tuán)及股份公司內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的建議權(quán)和實(shí)施權(quán)3.依據(jù)有關(guān)規(guī)定對有關(guān)部門和個(gè)人的審計(jì)權(quán)4.對違法違紀(jì)行為的調(diào)查權(quán)5.對違法違紀(jì)行為處理的建議權(quán)職權(quán)6.對各部門索取必要的資料權(quán)與集團(tuán)財(cái)務(wù)處、股份財(cái)務(wù)部、組織人事處、綜合管理部、銷售公司、采內(nèi)部工作內(nèi)部工作關(guān)系關(guān)系購部、資產(chǎn)管理處、法治處協(xié)調(diào)工作市紀(jì)委、監(jiān)察局、市

5、審計(jì)局工作關(guān)系外部工作外部工作關(guān)系關(guān)系工作記錄提交的資料：1)自有資金使用情況報(bào)告2)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)報(bào)告3)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告4)銷售費(fèi)用審計(jì)報(bào)告5)其他專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告6)違法違紀(jì)案件初查、調(diào)查、立案、結(jié)案等報(bào)告7)立項(xiàng)、監(jiān)察報(bào)告及建議書8)采購費(fèi)用審計(jì)報(bào)告提交給：處長辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、打印機(jī)、檔案柜、錄音機(jī)、照相機(jī)、計(jì)算器學(xué)歷職稱學(xué)歷職稱中專以上，初級以上專業(yè)專業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)年齡年齡55歲以下性別性別不限工作經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上工作經(jīng)

6、驗(yàn)熟練使用各種辦公軟件熟悉紀(jì)檢監(jiān)察工作程序，掌握黨政紀(jì)法規(guī)，有一定的組織、協(xié)調(diào)、公文寫作能力，有獨(dú)立處理問題的能力工作技能工作技能熟悉紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)業(yè)務(wù)和有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，善于發(fā)現(xiàn)帳務(wù)及經(jīng)營中存在的問題，能提出合理的建議和解決措施新會(huì)計(jì)制度和審計(jì)新知識(shí)、方法、新業(yè)務(wù)的培訓(xùn)企業(yè)文化、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理知識(shí)職前培訓(xùn)職前培訓(xùn)任職資格其他要求其他要求修訂時(shí)間修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容修訂者修訂者審核者審核者審批者審批者2004322版本建立版本控