審計(jì)要點(diǎn)

1、總行有關(guān)立項(xiàng)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需求和集中采購(gòu)目錄確定采購(gòu)項(xiàng)目，制訂統(tǒng)籌工作，歸并同類集中采購(gòu)項(xiàng)目，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目需求和采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)籌請(qǐng)材料，并進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)查，了解和對(duì)比三家以上主流供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、同業(yè)銷售、信譽(yù)等情況。業(yè)動(dòng)態(tài)等。調(diào)查的渠道包括：網(wǎng)頁(yè)查詢、電話咨詢、企業(yè)信息庫(kù)搜索、系統(tǒng)共享信息、產(chǎn)品展覽、廠家及其銷售網(wǎng)點(diǎn)或用戶實(shí)地考察等。采取邀請(qǐng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定進(jìn)行招

2、標(biāo)：（一）單項(xiàng)、批量的采購(gòu)預(yù)算在十萬元以上的貨物；（二）年度采購(gòu)預(yù)算十萬元以上的服務(wù)；招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。公開招標(biāo)是指以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)審計(jì)要點(diǎn)總行是否設(shè)立集中采購(gòu)委員會(huì)？采購(gòu)管理委員會(huì)是否按照分工協(xié)作的原則設(shè)置，工作流程上是否建立相互制約機(jī)制？有關(guān)立項(xiàng)部門是否根據(jù)需要按規(guī)定制訂集中采購(gòu)計(jì)劃？負(fù)責(zé)全系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目歸口管理的使用需求部門是否按規(guī)定做好采購(gòu)項(xiàng)目的整合統(tǒng)籌工作？是否存在超權(quán)限預(yù)算審批？使用需求部門是否進(jìn)行必要的市場(chǎng)

3、調(diào)查？是否存在對(duì)應(yīng)當(dāng)實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)，或者將項(xiàng)目化整為零以及采取其他方式規(guī)避招標(biāo)的情況？總行有關(guān)立項(xiàng)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需求和集中采購(gòu)目錄確定采購(gòu)項(xiàng)目，制訂統(tǒng)籌工作，歸并同類集中采購(gòu)項(xiàng)目，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目需求和采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)籌請(qǐng)材料，并進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)查，了解和對(duì)比三家以上主流供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、同業(yè)銷售、信譽(yù)等情況。業(yè)動(dòng)態(tài)等。調(diào)查的渠道包括：網(wǎng)頁(yè)查詢、電話咨詢、企業(yè)信息庫(kù)搜索、系統(tǒng)共享信息、產(chǎn)品展覽、廠家