審核不合格項(xiàng)整改報(bào)告

1、審核不合格項(xiàng)整改報(bào)告審核不合格項(xiàng)整改報(bào)告為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行以來(lái)質(zhì)量活動(dòng)是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷得到改進(jìn)本鑒定所于2017年12月28至29日進(jìn)行了體系運(yùn)行后的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核是一次覆蓋全部門的全要素審核，審核過(guò)程得到了受審部門和人員的配合，進(jìn)行順利。內(nèi)審組對(duì)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)為：現(xiàn)有的管理體系運(yùn)行基本滿足體系要求，運(yùn)行效果能確保管理體系持續(xù)有效改進(jìn)，管理體系具有順利通過(guò)評(píng)

2、審準(zhǔn)則和現(xiàn)場(chǎng)審核的能力，但是本本鑒定所現(xiàn)有管理體系運(yùn)行情況依然存在問(wèn)題：1.2017年3月17、2017年3月29日法定能力鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第095號(hào)和（2017）精鑒字第110號(hào)鑒定需補(bǔ)充材料時(shí)，沒(méi)有在鑒定委托合同評(píng)審表中注明違反WTSCX62017《合同評(píng)審程序》4.4.6，合同評(píng)審人確定受理時(shí)，需簽字予以確認(rèn)，并進(jìn)一步核查鑒定資料、確定鑒定方法和需補(bǔ)充資料、依案情確定鑒定所需金額等，最后指導(dǎo)辦公室完成對(duì)鑒定委托合

3、同的填寫。2.2017年8月3日精神損傷鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第384號(hào)鑒定時(shí)，所出具的鑒定文書，落款未按照《司法鑒定文書規(guī)定》要求書寫，違反WTSCX272017《結(jié)果報(bào)告控制程序》4.2.2的要求，報(bào)告的內(nèi)容和格式按照《鑒定文書管理規(guī)定》的要求編制。報(bào)告一律打印，不得書寫。3.揚(yáng)州五臺(tái)山醫(yī)院司鑒所（2017）精鑒字第381號(hào)、揚(yáng)州五臺(tái)山醫(yī)司鑒所[2017]精鑒字第384號(hào)等未提供委托人身份證復(fù)印件，違反了《合同評(píng)審程序》

4、文件中4.1.k委托人應(yīng)出具鑒定委托書，提供委托人的身份證明，委托鑒定的事項(xiàng)、鑒定事項(xiàng)的用途以及鑒定要求，并提供委托鑒定事項(xiàng)所需的鑒定材料等。針對(duì)上述8項(xiàng)不符合項(xiàng)，內(nèi)審組提出了相應(yīng)的糾正措施，并要求在9月22前整改所有本次審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)。通過(guò)本實(shí)驗(yàn)室各責(zé)任人的努力，到目前為止3項(xiàng)不符合項(xiàng)已按相應(yīng)的糾正措施完成并通過(guò)驗(yàn)證。通過(guò)審核，發(fā)現(xiàn)本本鑒定所的人員在體系文件的熟悉上做的比較好，對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備量值溯源工作都已完成，人員的培訓(xùn)都已按

5、照計(jì)劃完成，實(shí)驗(yàn)室的基本設(shè)施環(huán)境能滿足檢測(cè)需要。體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論本鑒定所建立的質(zhì)量管理體系經(jīng)過(guò)2年多的運(yùn)作證明基本符合質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，適應(yīng)本本鑒定所的檢測(cè)工作，編制的各層次、各類別質(zhì)量體系文件基本覆蓋了各項(xiàng)工作，并得到實(shí)施；質(zhì)量管理體系具有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速反饋、及時(shí)糾正、自我完善以及預(yù)防不符合項(xiàng)產(chǎn)生的能力，建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制；質(zhì)量方針得到貫徹；檢測(cè)報(bào)告滿足客戶、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求。審核不合格項(xiàng)整改報(bào)告

6、審核不合格項(xiàng)整改報(bào)告為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行以來(lái)質(zhì)量活動(dòng)是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷得到改進(jìn)本鑒定所于2017年12月28至29日進(jìn)行了體系運(yùn)行后的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核是一次覆蓋全部門的全要素審核，審核過(guò)程得到了受審部門和人員的配合，進(jìn)行順利。內(nèi)審組對(duì)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)為：現(xiàn)有的管理體系運(yùn)行基本滿足體系要求，運(yùn)行效果能確保管理體系持續(xù)有效改進(jìn)，管理體系具有順利通過(guò)評(píng)審準(zhǔn)則和現(xiàn)場(chǎng)審核的能

7、力，但是本本鑒定所現(xiàn)有管理體系運(yùn)行情況依然存在問(wèn)題：1.2017年3月17、2017年3月29日法定能力鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第095號(hào)和（2017）精鑒字第110號(hào)鑒定需補(bǔ)充材料時(shí)，沒(méi)有在鑒定委托合同評(píng)審表中注明違反WTSCX62017《合同評(píng)審程序》4.4.6，合同評(píng)審人確定受理時(shí)，需簽字予以確認(rèn)，并進(jìn)一步核查鑒定資料、確定鑒定方法和需補(bǔ)充資料、依案情確定鑒定所需金額等，最后指導(dǎo)辦公室完成對(duì)鑒定委托合同的填寫。2.201

8、7年8月3日精神損傷鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第384號(hào)鑒定時(shí)，所出具的鑒定文書，落款未按照《司法鑒定文書規(guī)定》要求書寫，違反WTSCX272017《結(jié)果報(bào)告控制程序》4.2.2的要求，報(bào)告的內(nèi)容和格式按照《鑒定文書管理規(guī)定》的要求編制。報(bào)告一律打印，不得書寫。3.揚(yáng)州五臺(tái)山醫(yī)院司鑒所（2017）精鑒字第381號(hào)、揚(yáng)州五臺(tái)山醫(yī)司鑒所[2017]精鑒字第384號(hào)等未提供委托人身份證復(fù)印件，違反了《合同評(píng)審程序》文件中4.1.k委托

9、人應(yīng)出具鑒定委托書，提供委托人的身份證明，委托鑒定的事項(xiàng)、鑒定事項(xiàng)的用途以及鑒定要求，并提供委托鑒定事項(xiàng)所需的鑒定材料等。針對(duì)上述8項(xiàng)不符合項(xiàng)，內(nèi)審組提出了相應(yīng)的糾正措施，并要求在9月22前整改所有本次審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)。通過(guò)本實(shí)驗(yàn)室各責(zé)任人的努力，到目前為止3項(xiàng)不符合項(xiàng)已按相應(yīng)的糾正措施完成并通過(guò)驗(yàn)證。通過(guò)審核，發(fā)現(xiàn)本本鑒定所的人員在體系文件的熟悉上做的比較好，對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備量值溯源工作都已完成，人員的培訓(xùn)都已按照計(jì)劃完成，實(shí)驗(yàn)室的