6-5材料采購(gòu)過(guò)程控制

1、GFP65材料采購(gòu)過(guò)程控制程序版本：1第1頁(yè)，共14頁(yè)C:ISOGFPGFP65材料采購(gòu)過(guò)程控制程序1.目的保證所采購(gòu)的材料、設(shè)備和服務(wù)價(jià)格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所需的由建材供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料、設(shè)備和服務(wù)。3.引用文件3.1GFP63《材料供應(yīng)商控制程序》3.2GFP64《材料（設(shè)備）選型清單確定程序》3.3GFP91《項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序》3.4GFP101《材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控

2、制程序》3.5GFP131《不合格控制程序》3.6GFP151《材料貯存搬運(yùn)控制程序》4.定義4.1大型設(shè)備：指電梯、空調(diào)設(shè)備、電氣設(shè)備、水處理設(shè)備等。4.2材料：指大型設(shè)備以外的其它建筑材料。5.職責(zé)5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：審批大型設(shè)備、金額大于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的《報(bào)價(jià)表》（見(jiàn)GFP65F4）和《合同章使用審批表》（見(jiàn)GFP65F1）；審批《材料付款申請(qǐng)表》（見(jiàn)GFP65F5）。5.2主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)：審批總額大于等于30萬(wàn)元、小

3、于100萬(wàn)元的《報(bào)價(jià)表》及審核大型設(shè)備及總額大于等于100萬(wàn)元的《報(bào)價(jià)表》；審批金額大于等于30萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元及大型設(shè)備的《合同章使用審批表》；簽訂大型設(shè)備及金額在30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）以上的材料的訂貨合同；負(fù)責(zé)合同更改不了及退不了貨時(shí)的處理；審核《材料付款申請(qǐng)表》。5.3建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)：審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》；審批金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上、小于30萬(wàn)元的《報(bào)價(jià)表》；審核大型設(shè)備及總額大于等于30萬(wàn)元的《報(bào)價(jià)表》；審核所

4、有《合同章使用審批表》；簽訂金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上、30萬(wàn)元以下材料的訂貨合同；審核《材料付款申請(qǐng)表》。5.4材料采購(gòu)主辦負(fù)責(zé)：編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》；記錄合同談判要點(diǎn)、起草材料訂貨合同及《合同章使用審批表》；負(fù)責(zé)簽收《工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍罚ㄒ?jiàn)GFP65F3）并轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)員；簽訂金額在1萬(wàn)元以下的材料訂貨合同；審批金額在1萬(wàn)元以下的《報(bào)價(jià)表》；審核金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上《報(bào)價(jià)表》；所有合同的前期談判GFP65材料采購(gòu)過(guò)程控

5、制程序版本：1第3頁(yè)，共14頁(yè)C:ISOGFPGFP657.4.1.2采購(gòu)員根據(jù)《工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍罚暡少?gòu)金額不同情況按如下方法處理：a.采購(gòu)金額小于0.1萬(wàn)元的材料，可從《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》（見(jiàn)GFP63F5）中選一家供應(yīng)商。b.采購(gòu)金額大于等于0.1萬(wàn)元，小于1萬(wàn)元的材料，除獨(dú)家生產(chǎn)或獨(dú)家代理外，應(yīng)從《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》中選至少二家供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。c.采購(gòu)金額大于1萬(wàn)元（非大型設(shè)備）的材料，除獨(dú)家生產(chǎn)或獨(dú)家代理外，應(yīng)從《認(rèn)可供應(yīng)

6、商一覽表》中選至少三家供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。d.大型設(shè)備如電梯、中央空調(diào)設(shè)備等，應(yīng)從《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》中至少選三家進(jìn)行報(bào)價(jià)，在總經(jīng)理決定下可采用招標(biāo)方式。7.4.1.3采購(gòu)員將供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)于《報(bào)價(jià)表》，視采購(gòu)金額不同情況按如下方法處理：a.金額少于1萬(wàn)元的，送材料采購(gòu)主辦審批；b.金額大于等于1萬(wàn)元，少于30萬(wàn)元的，送材料采購(gòu)主辦審核、建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；c.金額大于30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）小于100萬(wàn)元的，送材料采購(gòu)主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理審

7、核、主管副總經(jīng)理審批；d.大型設(shè)備及金額大于100（含100萬(wàn)元）的，送材料采購(gòu)主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。7.4.2采購(gòu)合同的簽訂7.4.2.1材料采購(gòu)主辦負(fù)責(zé)所有訂貨合同的前期談判，參與所有訂貨合同的談判，負(fù)責(zé)記錄合同談判要點(diǎn)，并將合同談判要點(diǎn)中合同工期及合同價(jià)及時(shí)通知預(yù)決算室主管。7.4.2.2根據(jù)《材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?、審批后的《?bào)價(jià)表》：a.材料采購(gòu)主辦負(fù)責(zé)金額小于1萬(wàn)元的訂貨合同的談判；b.建材供應(yīng)部經(jīng)理

8、負(fù)責(zé)金額大于1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元），小于30萬(wàn)元的合同的談判。c.主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)大型設(shè)備及金額大于30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）的合同的談判。7.4.2.3材料采購(gòu)主辦根據(jù)談判好的合同要點(diǎn)，于談判后2個(gè)工作日內(nèi)起草訂貨合同后，按以下幾種情況進(jìn)行辦理（審批時(shí)間：建材供應(yīng)部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理均不超過(guò)0.5個(gè)工作日，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理均不超過(guò)1個(gè)工作日）：a.金額小于1萬(wàn)元的訂貨合同，由材料采購(gòu)主辦簽訂，并填寫(xiě)《合同章使用審批表》，報(bào)建材供應(yīng)部經(jīng)理