煤炭企業(yè)績效考核全案

1、煤炭企業(yè)績效考核全案煤炭企業(yè)績效考核全案29.1綜合計劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)綜合計劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號序號KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來源資料來源1采煤計劃完成率月年度%100?開采量當(dāng)期公司計劃完成原煤量當(dāng)期實際完成原煤開采綜合計劃部2部門費用與預(yù)算差異率月年度%1001??）預(yù)算成本費用實際發(fā)生的成本費用（綜合計劃部3規(guī)劃報告通過率年度100%規(guī)劃方案完成數(shù)規(guī)劃報告通過數(shù)生產(chǎn)管理部4統(tǒng)計數(shù)據(jù)完整性和準(zhǔn)

2、確性月年度統(tǒng)計資料不完整、不準(zhǔn)確的次數(shù)生產(chǎn)管理部5統(tǒng)計資料及時歸檔情況月年度統(tǒng)計資料未進行及時歸檔的次數(shù)技術(shù)管理部6生產(chǎn)計劃不合理投訴次數(shù)月年度公司生產(chǎn)計劃執(zhí)行部門針對生產(chǎn)計劃提出的投訴次數(shù)總經(jīng)辦29.2生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號序號KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來源資料來源1采煤計劃完成率月年度%100?開采量當(dāng)期公司計劃完成原煤量當(dāng)期實際完成原煤開采綜合計劃部2部門費用與預(yù)算

3、差異率月年度%1001??）預(yù)算成本費用實際發(fā)生的成本費用（生產(chǎn)管理部3煤炭回采率年度%100?采區(qū)動用儲量采區(qū)采出煤量生產(chǎn)管理部4百萬噸煤死亡率月年度每生產(chǎn)100萬噸原煤所造成死亡的人數(shù)，其中死亡人數(shù)是指煤礦原煤生產(chǎn)工藝過程中，各類用工制度人員事故死亡人數(shù)的總和安全監(jiān)察部5檢修計劃完成率月年度%100?本期預(yù)期制訂的計劃數(shù)本期實際完成計劃數(shù)生產(chǎn)管理部6千人重傷率月年度表示某時期內(nèi)，平均每千名職工因工傷事故造成的重傷人數(shù)安全監(jiān)察部7主要

4、設(shè)備完好率月年度%100?主要設(shè)備總臺數(shù)主要設(shè)備完好臺數(shù)生產(chǎn)管理部29.5煤質(zhì)管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)煤質(zhì)管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號序號KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來源資料來源1部門費用預(yù)算達(dá)成率月年度%100?部門計劃費用部門實際費用技術(shù)管理部2錯漏檢率月年度%100?送檢樣品總數(shù)錯漏檢樣品數(shù)財務(wù)部3煤質(zhì)檢驗頻率月年度根據(jù)公司規(guī)定在某一時期內(nèi)對采煤現(xiàn)場檢查次數(shù)，以提高開采煤炭質(zhì)量煤質(zhì)管理部4客戶投訴率月年度