龍巖電視臺年度項目支出績效自評報告

1、1附件12：龍巖電視電視臺2016年度年度高清化改造項目支出目支出績效自效自評報評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況龍巖電視臺是差額撥款事業(yè)單位，是一個不可或缺的宣傳媒體單位，內設新聞頻道及公共頻道。龍巖電視臺新聞頻道下設辦公室、財務資產管理部、監(jiān)察室、技術部、新聞部、社教部、總編室、制作部、客語部、管委會、廣告部等部門。龍巖電視臺新聞頻道至2016年12月止編制數(shù)為78人，實有在編人數(shù)為70人，聘用人員：120人，退休人員15人，

2、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。項目基本情況高清化改造專項經費是為了實現(xiàn)電視制作播出高清化的總體規(guī)劃，由市財政下?lián)艿挠糜邶垘r電視臺新聞頻道開支的經費，該項目2016年預算安排500萬元，實際撥付500萬元，資金到位率100%。資金下達文號：龍文廣新[2016]58號。該項目2016年實際支出272萬元，用于專用設備購置。（三）項目組織管理情況1、機構完備。根據《關于做好預算單位2016年財政支出績效自評工作的通知》（龍財績[2017]2號）的要求

3、，我臺組成了包括相關臺領導、辦公室負責人、專業(yè)財務人員、相關業(yè)務科室人員在內的績效評價工作小組。項目管理部門設在辦公室，合理配置機構人才，加強隊伍建設，實時跟蹤項目進度和質量。2、管理規(guī)范。嚴格執(zhí)行市財政有關費用的相關規(guī)定，加強經費預算約束，嚴格執(zhí)行財務制度；在項目的實施過程中，為了確3績效標準以年度績效指標為主，基本指標包括：投入、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標。評價方法采用成本效益分析法。5、證據收集方法本報告證據來源于財務

4、賬本數(shù)及社會各界的評價。6、績效評價實施過程本臺將績效目標及工作職責緊密結合在一起，對項目實施過程進行跟蹤問效，實時掌握項目資金的支出進度和績效目標的完成情況，嚴格防止項目運行與預期偏離，確?？冃繕说捻樌瓿?。（二）項目績效目標完成情況1、績效分析（1）投入：市財政一般預算撥款500萬元。（2）過程：從2016年1月1日起至2016年12月31日止，高清非編系統(tǒng)項目完成技術方案設計、完成招標、設備采購及安裝調試。（3）產出：高清化設備

5、、機房高清化改造按步驟投入使用。2、效果：高清化改造項目有效提升了節(jié)目制作、播出技術質量，提升了收視效果，將成為龍巖公共信息服務的重要平臺，通過高清化改造，提升了上送中央臺、省臺高清畫面的能力，體現(xiàn)最優(yōu)的節(jié)目效果，提高我市對外宣傳的影響力。3、績效目標完成情況分析。截至2016年底，市財政高清化改造專項經費已撥給500萬元，用于該項目按合同實際支出278萬元，用于專用設備購置費用，成本指標結余222，按合同于2017年支付。已完成高清非