國有林場改革經(jīng)費預算支出績效報告

1、1國有林場改革經(jīng)費預算支出績效報告一、項目概況（一）項目單位基本情況。我縣國有林場改革涉及青石岡林場、桃源洞林場、大院林場三個國有林場。2015年國有林場改革時，明確三個國有林場為炎陵縣人民政府直屬公益二類差額撥款事業(yè)單位。其中：青石岡林場核定差額撥款事業(yè)編制310名，林場下設青石、水口山、五里牌、木灣和江口5個分場，全場共有干部職工712人，林場林地總面積37.3237萬畝，其中公益林面積34.0846萬畝，商品林面積3.2391萬畝

2、，是湖南省第二大國有林場；桃源洞國有林場位于炎陵縣十都鎮(zhèn)境內(nèi)，現(xiàn)有干部職工83人（含退休人員），經(jīng)營管理山林權屬面積6萬余畝；炎陵縣大院國有林場始建于1960年（前身為酃縣青石農(nóng)林墾殖場）位于炎陵縣東南邊陲，羅霄山脈中段，有國家級重點生態(tài)公益林8719.6公頃（二）項目基本情況簡介：根據(jù)炎陵縣機構編制委員會辦公室（炎編辦［2015］4號）和炎陵縣財政局（炎財農(nóng)［2015］69號）文件，明確青石岡、桃源洞、大院三個國有林場為公益二類事業(yè)單

3、位。工作人員經(jīng)費及“五險一金”納入同級財政差額預算，保持現(xiàn)有的經(jīng)營管理模式基本不變。其主要功能定位為保護培育森林資源，維護國家生態(tài)安全的國有林場。2015年縣財政預算安排專項資金260萬元，主要用于國有林場改革補助，林場將此資金用于了干部職工的社會保險上。3算，具體造冊，這一階段由政工股股長具體負責，然后由計財股根據(jù)政工股審核的名冊予以執(zhí)行，這一階段由計財股股長負責。2017年全年繳納“五險一金”1075.07萬元（包括完善職工養(yǎng)老保險

4、和醫(yī)療保險等社會保險支出351.63萬元）。四、項目績效情況按照縣財政項目支出績效自評工作的要求，結合林場的實際，組織相關人員根據(jù)我場的綜合情況選用評價指標和評分標準，認真進行核實和考評。（一）項目績效評價工作開展情況整個績效評價體系包括三個指標：投入、過程和產(chǎn)出與效益。1、“投入”主要體現(xiàn)項目立項和資金落實情況。例如，項目立項規(guī)范性、績效目標合理性、項目設計合理性、資金到位率、到位及時率等項目投入情況的指標。2、“過程”主要體現(xiàn)業(yè)務管

5、理和財務管理。重點考核管理制度建立健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質(zhì)量可控性、財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)性。3、“產(chǎn)出和效益”主要體現(xiàn)項目實施后的項目產(chǎn)出和項目效益。主要是考核主要工作量完成率、完成及時率、工作質(zhì)量達標率、成本節(jié)約率、社會效益和可持續(xù)影響。（二）項目績效目標完成情況1、時效目標：12月前項目資金全部到位，資金到位及時率達100%，已達到績效目標。2、成本目標：全年所有干部職工的社會保險實現(xiàn)全覆蓋，目標值完成比例達100