唐山市城市管理局部門預(yù)算情況說明

1、唐山市城市管理局2017年部門決算情況說明唐山市城市管理局決算單位包括：唐山市城市管理局局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊(duì)（執(zhí)法大隊(duì)未獨(dú)立核算）、唐山市火車站站前地區(qū)管理委員會(huì)（站前管委會(huì)未獨(dú)立核算）、唐山市數(shù)字化城市管理指揮調(diào)度中心、唐山市園林綠化管理局及所屬唐山市園林綠化管理處、唐山城建外環(huán)管理處、唐山市夜景亮化廣告管理服務(wù)中心、唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處及所屬王禾莊垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和尖子沽生活垃圾填埋場、唐山市路燈管理所、唐山市城環(huán)垃圾處置有限公司。1

2、、人員情況本部門行政編制65人，工勤編制4人，參公管理事業(yè)編制376人，事業(yè)編制851人。車輛編制54輛。唐山市城市管理局局機(jī)關(guān)行政編制59人，工勤6人；執(zhí)法大隊(duì)人員參公事業(yè)編制326人，站前管委會(huì)行政編制8人。年末局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊(duì)（含站前管委會(huì)）實(shí)有人數(shù)合計(jì)427人（其中：在職人員339人，離退休人員85人，遺屬人員3人）。車輛編制29輛，年末編制內(nèi)車輛保有量29輛。唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處（含處機(jī)關(guān)、路燈所、王禾莊垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、尖

3、子沽生活垃圾填埋場、城環(huán)垃圾處2016年年末部門決算，本年收入169124.54萬元，本年支出179182.83萬元，其中基本支出30363.61萬元，項(xiàng)目支出148819.22萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38150.75萬元。2017年年末部門決算較2016年收支增減變化為：本年收入增加51274.04萬元，本年支出減少16992.07萬元，其中：基本支出增加592.38萬元，項(xiàng)目支出減少17584.45萬元。唐山市城管局局機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊(duì)（含

4、站前管委會(huì)）年初預(yù)算64697.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3970.41萬元、正常公用經(jīng)費(fèi)569.81萬元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)465.10萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)59691.85萬元。2017年追加預(yù)算10749.90萬元，2017年年末決算實(shí)際支出80395.81萬元（其中：人員支出4762.08萬元、公用支出967.60萬元，項(xiàng)目支出74666.13萬元。年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1830.19萬元。唐山市市政工程環(huán)境衛(wèi)生管理處（含處機(jī)關(guān)、路燈所、王禾莊垃圾轉(zhuǎn)