深圳萬科-2130-薪資福利的支付

1、草案流程描述Page1萬科企業(yè)股份有限公司公司萬科企業(yè)股份有限公司深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司流程人力資源與人工成本管理子流程薪資與福利支付子流程參考號#SZSTDHRC修正日期制作人審批人21DD09MM07YY李敏1.流程總述流程總述本子流程包括薪資支付、獎金支付和福利支付三部分。薪資支付是指對于員工薪資的支付，薪資包括公司支付給員工的月度工資和績效工資。福利支付是指對于員工各項福利的支付，本流程中的福利包括國家法定要求的各項社會保險以

2、及公司為員工購買的各種商業(yè)保險。1.11.1業(yè)務及相關(guān)系統(tǒng)介紹業(yè)務及相關(guān)系統(tǒng)介紹本流程涉及的系統(tǒng)包括SAP人事信息系統(tǒng)、商業(yè)保險系統(tǒng)、K2流程審批系統(tǒng)。1.21.2組織結(jié)構(gòu)及主要職責、分工組織結(jié)構(gòu)及主要職責、分工流程操作員擁有SAP修改權(quán)限，對經(jīng)審核批準的更改申請在SAP中進行操作薪資福利專員：發(fā)起任免、調(diào)動流程、進行獎金、薪資相關(guān)操作保險專員：負責處理商業(yè)保險和社會保險事務。招聘專員：負責招聘事務。以下涉及的各個部門或崗位名稱為提煉的

3、通用名稱，請根據(jù)一線公司情況，明確一線公司具體的部門或崗位名稱。以下涉及的記錄和文檔名稱請根據(jù)分公司情況明確具體名稱。以下涉及的定期請根據(jù)一線公司情況明確周期（如每天、每周、每月、每季、每年等）。以下文檔中的[]中的部分是標準的控制活動作為參考之用，而[]之前的粗體部分是實際的控制活動。在制作時，要根據(jù)分公司的實際具體情況填寫。草案流程描述Page3萬科企業(yè)股份有限公司和準確性進行嚴格的審核，以防虛報冒領(lǐng)等行為。在發(fā)放薪酬的同時，企業(yè)應

4、當向員工提和準確性進行嚴格的審核，以防虛報冒領(lǐng)等行為。在發(fā)放薪酬的同時，企業(yè)應當向員工提供薪酬清單，供員工核對確認供薪酬清單，供員工核對確認]（控制活動編號（控制活動編號HRB1）。對于短期員工（實習生），每月用人部門準備費用付款單費用付款單，只有經(jīng)用人部門負只有經(jīng)用人部門負責人審批后，才能提交財務部出納履行支付程序責人審批后，才能提交財務部出納履行支付程序[管理層在支付前復核并批準薪金福利的管理層在支付前復核并批準薪金福利的支付信息支

5、付信息)]（控制活動編號（控制活動編號HRC2）。2.2.獎金的支付獎金的支付獎金的支付可以分為兩種：一、錄入SAP，跟工資一起支付（如集團）。操作跟薪資的支付一致。二、深圳一線公司根據(jù)集團下達的獎金通知額度做好獎金測算表并履行審批流程后，交給財務部發(fā)放。總金額自行進行支付。一線公司財務部填寫付款申請，經(jīng)人力資一線公司財務部填寫付款申請，經(jīng)人力資源負責人負責人總監(jiān)總監(jiān)、財務、財務負責人、總經(jīng)理負責人、總經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)審批后交出納進行支付審

6、批后交出納進行支付[管理層在支付前復核并管理層在支付前復核并批準薪金福利的支付信息批準薪金福利的支付信息)]（控制活動編號（控制活動編號HRC2）。財務根據(jù)銀行回單、付款申請單和經(jīng)審批簽字的獎金清單進行帳務處理。2.3.福利的支付福利的支付（主要適用于集團）（主要適用于集團）2.32.1社會保險社會保險每月，保險專員在社保局網(wǎng)站導出公司本月社保繳交信息與薪酬專員導出的社保局網(wǎng)站導出公司本月社保繳交信息與薪酬專員導出的SAPSAP中保險中

7、保險數(shù)據(jù)進行核對，數(shù)據(jù)進行核對，保險專員在社保局網(wǎng)站上下載社保局月報表社保局月報表或收到社會保險繳納通知書社會保險繳納通知書，填寫付款申請。經(jīng)人力資源部負責人和財務負責人審批確認后，經(jīng)人力資源部負責人和財務負責人審批確認后，方能進行付款方能進行付款[管理層在支付前復核并批準薪金福利的支付信息管理層在支付前復核并批準薪金福利的支付信息)]（控制活動編號（控制活動編號HRC2）。財務部帳務人員收到銀行回單銀行回單或社會保險費征收專用收據(jù)社會

8、保險費征收專用收據(jù)后，與社保局月報表或社會保險繳納通知保險專員提供每月繳交明細確認無誤后，進行帳務處理。2.3.1商業(yè)保險商業(yè)保險對于商業(yè)保險，每年度商業(yè)保險方案到期后，集團人力資源部保險專員根據(jù)商業(yè)保險系統(tǒng)商業(yè)保險系統(tǒng)中的信息準備員工保險匯總表員工保險匯總表，交由一線集團公司人力資源部復核后，在審批系統(tǒng)中集團人力資源保險專員填寫員工保險付款申請員工保險付款申請，保險付款申請經(jīng)人力資保險付款申請經(jīng)人力資源總監(jiān)以及財務總監(jiān)對付款事由、付款

9、總金額與經(jīng)批準的工資表中應支付的工資金額的一源總監(jiān)以及財務總監(jiān)對付款事由、付款總金額與經(jīng)批準的工資表中應支付的工資金額的一致性，簽字確認，隨后由分管人力資源的集團副總以及分管財務的集團副總審批簽字審核致性，簽字確認，隨后由分管人力資源的集團副總以及分管財務的集團副總審批簽字審核確認確認[管理層在支付前復核并批準薪金福利的支付信息管理層在支付前復核并批準薪金福利的支付信息)]（控制活動編號（控制活動編號HRC2）。保險專員將付款申請打印本