附件2北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作程序流程圖

1、10日內(nèi)20至25日內(nèi)10日內(nèi)收到材料5日內(nèi)接通知書5日內(nèi)10日內(nèi)接到批復(fù)5日內(nèi)審計(jì)實(shí)施階段終了后15日內(nèi)根據(jù)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作需要，經(jīng)科研主管部門委托、審計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)醫(yī)學(xué)部領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)審計(jì)室向醫(yī)學(xué)部提出工作計(jì)劃主管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批編寫整理復(fù)核審計(jì)工作底稿主審提交《審計(jì)報(bào)告征求意見稿》審計(jì)室負(fù)責(zé)人初審有無異議審計(jì)組核實(shí)修改《審計(jì)報(bào)告》審計(jì)組出具《審計(jì)報(bào)告》審計(jì)負(fù)責(zé)人審批制定審計(jì)方案審計(jì)室下發(fā)《審計(jì)通知書》等文件審計(jì)室組成審計(jì)小組接收單位填畢材

2、料返回召開項(xiàng)目（課題）組、院系、科研處見面會(huì)取證主審撰寫《審計(jì)報(bào)告征求意見稿》項(xiàng)目（課題）組意見所在單位意見《審計(jì)報(bào)告征求意見稿》征求意見會(huì)有無提出書面意見主管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批審計(jì)室存檔送達(dá)項(xiàng)目（課題組）、所在院系、科研主管部門所在院系、科研主管部門存檔5日內(nèi)審計(jì)工作底稿經(jīng)項(xiàng)目（課題）組交換意見、簽署同意、加蓋公章注：本圖中的“日”均表示“工作日”特殊情況時(shí)，視工作量大小可適當(dāng)延長附件2：北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作程序流程圖10日內(nèi)20

3、至25日內(nèi)10日內(nèi)收到材料5日內(nèi)接通知書5日內(nèi)10日內(nèi)接到批復(fù)5日內(nèi)審計(jì)實(shí)施階段終了后15日內(nèi)根據(jù)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作需要，經(jīng)科研主管部門委托、審計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)醫(yī)學(xué)部領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)審計(jì)室向醫(yī)學(xué)部提出工作計(jì)劃主管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批編寫整理復(fù)核審計(jì)工作底稿主審提交《審計(jì)報(bào)告征求意見稿》審計(jì)室負(fù)責(zé)人初審有無異議審計(jì)組核實(shí)修改《審計(jì)報(bào)告》審計(jì)組出具《審計(jì)報(bào)告》審計(jì)負(fù)責(zé)人審批制定審計(jì)方案審計(jì)室下發(fā)《審計(jì)通知書》等文件審計(jì)室組成審計(jì)小組接收單位填畢材料返回召開項(xiàng)