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1、xxxxxx有限公司20172017年度內(nèi)部審核計(jì)劃年度內(nèi)部審核計(jì)劃記錄1901編制人:上報(bào)時(shí)間:年月日批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)時(shí)間:年月日質(zhì)量體系要素審核項(xiàng)目受審部門4.1組織基本條件4.2人員管理4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.17檢測(cè)和校準(zhǔn)方法4.5
2、.18測(cè)量不確定度的程序4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.23檢測(cè)報(bào)告4.5.28檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布4.5.29檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更改4.5.30檢測(cè)檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制辦公室檢測(cè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人審核時(shí)間2017年12月15日16日備注此次審核的目的是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件換版后,對(duì)體系運(yùn)行情況的了解。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃記錄1902第2頁(yè)共2頁(yè)編制人xx上報(bào)時(shí)間2017年01
3、月06日批準(zhǔn)人xx批準(zhǔn)時(shí)間2017年01月08日審核目的1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性,改進(jìn)和完整管理體系。審核范圍1.新運(yùn)行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測(cè)室)場(chǎng)所和過(guò)程(以及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè))審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則管理體系文件和相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn).審核組成員組長(zhǎng):xx內(nèi)審員:xx、xx、xx審核部門審核時(shí)間內(nèi)審要素備注技術(shù)負(fù)責(zé)人2017年12月16日13:
4、0015:304.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.17方法確認(rèn)4.5.18測(cè)量不確定度的程序4.5.22能力驗(yàn)證程序4.5.30檢測(cè)檔案留存審核員:xx、xx、xx末次會(huì)議2017年12月16日16:0017:00末次會(huì)議主持人:xx內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加備注1、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。2、內(nèi)審
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