附件6 安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量檢查表（現(xiàn)狀評(píng)價(jià)）

1、附件6安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量檢查表（安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量檢查表（現(xiàn)狀評(píng)價(jià)）中介機(jī)構(gòu)名稱：報(bào)告類(lèi)別：現(xiàn)狀評(píng)價(jià)檢查時(shí)間：年月日評(píng)價(jià)報(bào)告名稱：考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分得分備注（扣分說(shuō)明，備注（扣分說(shuō)明，可附頁(yè)）可附頁(yè)）1安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)符合資質(zhì)等級(jí)、核定業(yè)務(wù)范圍、有效期以及國(guó)家、省安監(jiān)局規(guī)定的要求。否決項(xiàng)否決項(xiàng)2評(píng)價(jià)組人員專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)符合資質(zhì)、有效期要求；評(píng)價(jià)組成員不少于６人，評(píng)價(jià)人員名單表應(yīng)提供評(píng)價(jià)人員的姓名，在項(xiàng)

2、目組職務(wù)，資格證書(shū)號(hào)，從業(yè)登記編號(hào)以及本人簽名原件。否決項(xiàng)否決項(xiàng)3評(píng)價(jià)報(bào)告格式符合《安全評(píng)價(jià)通則》相關(guān)要求（?；飞a(chǎn)企業(yè)換領(lǐng)證評(píng)價(jià)按《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》及江蘇省局《規(guī)范文本》要求；若出臺(tái)有新的現(xiàn)狀評(píng)價(jià)導(dǎo)則，則以新導(dǎo)則為準(zhǔn)）。報(bào)告中前言、結(jié)論頁(yè)需加蓋評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)公章，隱患整改復(fù)查、檢測(cè)檢驗(yàn)情況的匯總表由項(xiàng)目單位、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)雙方確認(rèn)蓋章，并用公章對(duì)報(bào)告進(jìn)行封頁(yè)。5分不滿足評(píng)價(jià)《通則》、《導(dǎo)則》要求，扣3分；每缺一項(xiàng)要素，扣2分。4

3、準(zhǔn)確界定項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象、范圍、依據(jù)。5分有一項(xiàng)不準(zhǔn)確的，扣3分5引用的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件收集全面、有效并有針對(duì)性。10分法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和引用文件不正確或有誤，有一處扣1分?；疽螅?0分）6評(píng)價(jià)方法選擇正確、合理、適用，按照評(píng)價(jià)單元的劃分原則和項(xiàng)目單位的實(shí)際情況正確劃分評(píng)價(jià)單元。10分評(píng)價(jià)方法以安全檢查表為主，未選擇合適的評(píng)價(jià)方法，扣5分。評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐植蝗?、正確，扣3分。7項(xiàng)目周邊的居住區(qū)、單位、道路、江河、重要設(shè)施等應(yīng)

4、表述清楚。報(bào)告中應(yīng)附項(xiàng)目單位地理位置圖、區(qū)域位置圖，區(qū)域位置圖中項(xiàng)目周邊環(huán)境清楚并標(biāo)注間距。5分有一項(xiàng)表述不清楚，扣1分。8報(bào)告中應(yīng)說(shuō)明廠區(qū)總平面布置、建（構(gòu)）筑物，附總平面布置圖，總平面布置圖中應(yīng)標(biāo)注建（構(gòu)）筑物的間距（或有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院出具的帶坐標(biāo)、比例的圖）；總平面布置圖須與企業(yè)現(xiàn)狀一致。5分有一項(xiàng)不符合要求扣2分，總平圖與現(xiàn)狀不一致的扣5分。9工藝：每個(gè)產(chǎn)品需有反應(yīng)方程式（物理過(guò)程除外）、流程簡(jiǎn)圖和工藝說(shuō)明。3分有一項(xiàng)不符合要求，

5、扣2分。10設(shè)備：列出設(shè)備一覽表，表中需有設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)，數(shù)量、操作工況、使用介質(zhì)、材質(zhì)等參數(shù)；特種設(shè)備在備注中明確或單獨(dú)列表注明。3分有一項(xiàng)不符合要求，扣2分；主要設(shè)備與現(xiàn)狀不一致的，扣3分。11原輔材料與產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）：列表說(shuō)明原輔材料名稱、單耗（年耗）、最大儲(chǔ)存量、包裝、儲(chǔ)存場(chǎng)所；應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原輔材料與產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）儲(chǔ)存設(shè)施。2分有一項(xiàng)不符合要求，扣2分。項(xiàng)目概況（20分）12與項(xiàng)目配套的公用和輔助工程設(shè)施表述清楚其能力

6、（負(fù)荷）、介質(zhì)或物料來(lái)源。2分有一項(xiàng)表述不清或不全面，扣1分。13項(xiàng)目?jī)?nèi)在的主要危險(xiǎn)、有害因素表述正確，辨識(shí)全面、正確，做到五不遺漏（重要危險(xiǎn)物質(zhì)、重要生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施、重要危險(xiǎn)工藝分析、選址與總平面布置、公用工程）。5分危險(xiǎn)因素辨識(shí)不全面、正確的，有一項(xiàng)扣2分。14危險(xiǎn)化學(xué)品不得有遺漏，并載明化學(xué)品的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、危險(xiǎn)性類(lèi)別及其信息來(lái)源；化學(xué)品辨識(shí)包括《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》中的危險(xiǎn)化學(xué)品以及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化

7、學(xué)品、易制爆化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、高毒物品等。5分遺漏或錯(cuò)判一種危險(xiǎn)化學(xué)品辨識(shí)，扣1分。15對(duì)項(xiàng)目單位與周邊環(huán)境、廠區(qū)內(nèi)總平面布置進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)照適用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)安全距離符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定有明確的分析結(jié)論。5分有一項(xiàng)不符合要求，扣3分。16對(duì)涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和高危儲(chǔ)存設(shè)施的自動(dòng)控制情況及其有效性分析評(píng)價(jià)，有明確的結(jié)論。5分不能準(zhǔn)確地辨識(shí)分析的，扣2分；自控設(shè)施適用、有效性分析評(píng)價(jià)有誤的，扣3分。危險(xiǎn)

8、有害因素辨識(shí)與分析評(píng)價(jià)（25分）17危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、計(jì)算、分級(jí)結(jié)果正確。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號(hào)）的要求分析評(píng)價(jià)（有條件時(shí)應(yīng)對(duì)一、二級(jí)作定量評(píng)價(jià)），對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控設(shè)施是否有效需作出評(píng)價(jià)結(jié)論。5分辨識(shí)、計(jì)算、分級(jí)結(jié)果有誤的扣2分；未能按“40號(hào)令”分析評(píng)價(jià)或?qū)χ卮笪ｋU(xiǎn)源監(jiān)控設(shè)施有效性未正確評(píng)價(jià)的，扣5分。18從安全管理、生產(chǎn)工藝與設(shè)備、物料儲(chǔ)存、建構(gòu)筑物與消防等方面以

9、安全檢查表進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，有明確的結(jié)論。5分缺少一方面評(píng)價(jià)，扣2分；安全檢查表檢查內(nèi)容無(wú)針對(duì)性、檢查結(jié)果表述不清的，每項(xiàng)扣1分。19對(duì)國(guó)家、省、市安監(jiān)局規(guī)范性文件要求補(bǔ)充的評(píng)價(jià)內(nèi)容（如從業(yè)人員基本從業(yè)條件、安全設(shè)計(jì)診斷、企業(yè)安全監(jiān)管分類(lèi)等級(jí)等）進(jìn)行評(píng)價(jià)，有明確的結(jié)論。2分有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分。20依據(jù)危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)結(jié)果與定性、定量評(píng)價(jià)結(jié)果，提出消除或減弱危險(xiǎn)、危害的技術(shù)和管理方面對(duì)策措施和建議。對(duì)策措施和建議應(yīng)具體且有實(shí)效性。5

10、分措施空洞、不合理、無(wú)針對(duì)性、無(wú)實(shí)效性，一項(xiàng)扣1分。安全評(píng)價(jià)與整改（15分）21評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患、不安全因素，按要求進(jìn)行整改，有復(fù)查結(jié)果。3分復(fù)查結(jié)果與實(shí)際不一致的，一項(xiàng)扣1分。評(píng)價(jià)結(jié)論（10分）22列出項(xiàng)目涉及的各種危險(xiǎn)化學(xué)品及其分類(lèi)；明確哪些產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）須憑安全生產(chǎn)、使用、經(jīng)營(yíng)許可證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；涉及“兩重點(diǎn)一重大”的應(yīng)作出明確結(jié)論；明確作出企業(yè)是否具備安全生產(chǎn)條件的結(jié)論；換領(lǐng)證企業(yè)是否具備換領(lǐng)證條件；要求評(píng)價(jià)結(jié)論與事實(shí)相符合

11、。10分評(píng)價(jià)結(jié)論有缺項(xiàng)，有一項(xiàng)扣2分?？荚u(píng)人考評(píng)人：合計(jì)得分：合計(jì)得分：考評(píng)結(jié)果：考評(píng)結(jié)果：□良好良好□及格及格□不及格不及格注：注：1、所有扣分項(xiàng)須有現(xiàn)場(chǎng)照片或文字描述等附頁(yè)作為依據(jù)，才能成為有效扣分；2、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告與現(xiàn)場(chǎng)不一致的，需判斷變化是在出具的評(píng)價(jià)報(bào)告日期前后并有可靠證據(jù)；3、對(duì)照檢查表檢查時(shí)若項(xiàng)目單位或評(píng)價(jià)報(bào)告中有部分內(nèi)容屬于空缺項(xiàng)的，不扣分；4、考評(píng)按照規(guī)定的項(xiàng)目評(píng)分，各項(xiàng)目扣完即止，不計(jì)負(fù)分；4、考評(píng)按照規(guī)定的項(xiàng)目評(píng)