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文檔簡介
1、部門整體支出績效綜合評價報告表(2015年度)填報單位(蓋章):部門(單位)名稱:株洲市財政局單位負責人:李能斌年末職工人數(shù):205人(人員編制:221人)年末資產(chǎn)總額:15909.01萬元;負債總額:736.27萬元年初預算資金:3961.5萬元年度收入總額:4717.34萬元年度支出總額:4653.49萬元其中:公共財政撥款:4043.37萬元其中:基本支出:4320.38萬元政府性基金撥款:363萬元項目支出:333.11萬元納入
2、專戶管理的非稅收入撥款:年度預算收支情況(萬元)其他資金:310.97萬元部門職能職責概述1貫徹執(zhí)行國家、省有關財政工作的法律、法規(guī)和方針、政策;擬訂和執(zhí)行全市財政政策、改革方案,指導全市財政工作;分析、預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行市、區(qū)政府間以及政府與企業(yè)間的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。2擬訂和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度和辦法;檢查反映財
3、政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。3承擔市本級各項財政收支管理的責任;負責編制市本級年度財政預算草案并組織執(zhí)行;匯總全市財政總決算與部門決算;負責向市人民代表大會報告全市和市本級預算及其執(zhí)行情況,向市人大常委會報告財政決算情況;負責審核批復部門(單位)的年度預、決算;深化預算改革,推進財政支出績效評價工作。4組織擬訂國庫管理、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督市本級國庫業(yè)務,開展國庫現(xiàn)金管理工作;擬訂政府采購制度并實施監(jiān)督
4、管理。5負責政府非稅收入、政府性基金、行政事業(yè)性收費、財政票據(jù)和彩——3——產(chǎn)出指標指標1:全年全市完成一般公共預算收入290.43億元,比上年增長10%。全市一般公共預算支出346.11億元,增長18.5%。指標2:全市財政8項支出增長26.6%,對GDP的貢獻率首次超過2個百分點。積極落實我市“穩(wěn)增長43條”政策措施,確保重大政策、重要項目的資金需求。指標3:大力支持實施“民生100工程”,堅持?;尽⒍档拙€,切實保障好重點民生,支
5、持辦好民生實事,促進了民生福祉的持續(xù)改善。全市一般公共預算支出中,用于教育、三農(nóng)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領域的支出249億元,占一般公共預算支出的比重為72%,高出全省平均水平3個百分點。指標4:堅持以更大的力度推進財稅體制改革,各項改革工作取得了明顯進展。指標5:加強財政專項資金管理,制定《株洲市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》。完善財政監(jiān)督體系,開展節(jié)假日期間糾正“四風”財政監(jiān)督檢查,進一步規(guī)范預算單位財務行為。嚴格公務支出管理,嚴把國庫集
6、中支付關口,推進厲行節(jié)約常態(tài)化,全年行政性辦公經(jīng)費和“三公”經(jīng)費開支進一步下降。指標6:局黨組始終把干部隊伍建設作為推動工作的突破口和切入點,內(nèi)強素質(zhì),外樹形象,不斷提升隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力。部門整體支出年度績效指標效益指標指標1:調(diào)度有力,財政平穩(wěn)健康運行;指標2:生財有道,轉型升級穩(wěn)步推進;指標3:支出有序,民生保障持續(xù)改善;指標4:改革有為,體制機制不斷完善;指標5:監(jiān)管有效,理財水平不斷提升;指標6:管理有方,隊伍建設切
7、實加強。單位自評情況分析及結論1.支出情況分析:本年支出總計4653.49萬元,其中:一般公共服務支出3867.65萬元,文化體育與傳媒支出5.53萬元,社會保障和就業(yè)支出248.41萬元,醫(yī)療衛(wèi)生125.9萬元,節(jié)能環(huán)保40萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元,農(nóng)林水支出4萬元,資源勘探信息2萬元,金融支出10萬元。2015年公共預算財政撥款支出4059.58萬元,主要為機關運行經(jīng)費支出,其中:人員經(jīng)費支出2363.9萬元,日常公用經(jīng)費支出1
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