鄭州市郵儲(chǔ)審計(jì)項(xiàng)目信息系統(tǒng)開發(fā)研究.pdf

1、審計(jì)管理系統(tǒng)是鄭州市郵儲(chǔ)在辦公智能化管理現(xiàn)代化為指導(dǎo)的軟件體系建設(shè)規(guī)劃的一個(gè)不可或缺的組成模塊，因此郵儲(chǔ)做出了重大投資，郵儲(chǔ)規(guī)劃開發(fā)處從招投標(biāo)到軟件生產(chǎn)過程以及后續(xù)實(shí)施維護(hù)都嚴(yán)格按照國(guó)際管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，從某種意義上講，本文是以鄭州市郵儲(chǔ)開發(fā)規(guī)劃處制定的過程管理里程碑事件為線索進(jìn)行闡述的，主要研究了審計(jì)管理項(xiàng)目詳細(xì)開發(fā)過程，以及產(chǎn)品實(shí)施上線及后續(xù)維護(hù)的完整生命周期。
　　審計(jì)管理系統(tǒng)是對(duì)郵儲(chǔ)日常審計(jì)業(yè)務(wù)的一種抽象，以郵儲(chǔ)日常審

2、計(jì)管理業(yè)務(wù)為依據(jù)，審計(jì)管理系統(tǒng)把便于審計(jì)操作人員建立清晰工作思路、簡(jiǎn)捷操作為目標(biāo)，對(duì)復(fù)雜的日常工作進(jìn)行分析、歸納，管理子系統(tǒng)核心功能如下：審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)執(zhí)行、審計(jì)處理、后臺(tái)支持、統(tǒng)計(jì)分析、系統(tǒng)管理、我的工作臺(tái)等功能模塊。
　　審計(jì)計(jì)劃是稽核局制定年度計(jì)劃功能入口，同時(shí)提供為各個(gè)處組提供制定符合各自處組業(yè)務(wù)規(guī)劃的年度計(jì)劃。
　　審計(jì)執(zhí)行功能為各個(gè)處組提供審計(jì)項(xiàng)目過程文檔管理和相關(guān)的審批流程，審批過程文檔主要包括審計(jì)方案、審計(jì)通

3、知書、領(lǐng)導(dǎo)批示、工作底稿、審計(jì)報(bào)告、其他審計(jì)文檔等；其中工作底稿、審計(jì)報(bào)告需要相關(guān)的審批流程；同時(shí)審計(jì)執(zhí)行提供相關(guān)的輔助功能，如用戶相關(guān)項(xiàng)目、計(jì)劃啟動(dòng)等，用戶相關(guān)項(xiàng)目羅列與當(dāng)前用戶同一業(yè)務(wù)類型的項(xiàng)目列表，計(jì)劃啟動(dòng)提供項(xiàng)目由未啟動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)變到實(shí)施進(jìn)行中狀態(tài)。
　　審計(jì)處理功能主要提供審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)階段文檔的管理功能，主要包括審計(jì)決定書、審計(jì)意見書、風(fēng)險(xiǎn)提示函、整改報(bào)告、整改情況等。后臺(tái)支持主要完成審計(jì)檔案查詢、審計(jì)工作模板管理、審計(jì)依據(jù)