管理體系核查表111條

1、管理體系核查表管理體系核查表111111條序號準則條款評審內(nèi)容評審評審意見整改建整改建議4組織和管理組織和管理4.14.1組織法律地位組織法律地位14.1.1有機構設置的證明文件。24.1.2機構為獨立法人的，提供法人資格證明；非獨立法人的，提供法人授權證明文件。機構有相對獨立的建制，獨立對外開展檢驗工作，并承擔相應的法律責任。4.24.2組織責任組織責任34.2.1對外開展檢驗活動應明確承諾并切實履行《考核準則》、考核機關的要求，以及

2、相關法規(guī)、技術標準的規(guī)定。44.2.2明確承諾并有措施保質(zhì)保量按時完成農(nóng)業(yè)行政主管部門下達的指令性檢驗任務，自覺接受其監(jiān)督和管理。4.34.3組織結(jié)構組織結(jié)構54.3.1有組織機構框圖。明示組織和管理結(jié)構、職責及相互關系；機構為母體組織一部分的，還應明示與相關部門在質(zhì)量管理、技術運作和支持服務方面的關系。64.3.2有崗位職能分工表。明示所有管理、操作和核查人員職責、權力和相互關系。74.3.3行政負責人、技術負責人、質(zhì)量負責人有任命文

3、件。84.3.3技術負責人、質(zhì)量管理人發(fā)生變換的有考核機關認可的備案批復。94.3.4明確賦予技術負責人全面負責技術運作的職責和權力。104.3.4明確賦予質(zhì)量負責人確保管理體系有效運行的職責和權力。114.3.5指定由熟悉檢驗方法、程序和結(jié)果評價的人員擔任監(jiān)督員，并賦予其監(jiān)督職責。124.3.6有措施確保所有人員理解職責，積極參與管理活動并為實現(xiàn)質(zhì)量目標發(fā)揮作用。134.3.7有措施表明已建立內(nèi)部溝通機制，能及時就管理體系有效性事宜進

4、行溝通。4.44.4基本要求基本要求序號準則條款評審內(nèi)容評審評審意見整改建整改建議255.1.4技術負責人有農(nóng)藝師以上技術職務，從事種子檢驗5年以上，熟悉檢驗業(yè)務；質(zhì)量負責人有中級以上專業(yè)技術職務，從事管理3年以上，熟悉質(zhì)量管理業(yè)務。265.1.5授權簽發(fā)檢驗報告的人員熟悉種子質(zhì)量管理業(yè)務和結(jié)果評價、報告審核簽發(fā)程序，并經(jīng)現(xiàn)場評審確認。275.1.6有人員短期和長期教育培訓計劃；有人員教育培訓實施記錄和實施活動有效性評價記錄，特別是新方

5、法的使用。285.1.7所有人員建立獨立檔案，并及時更新；檔案內(nèi)容包含教育、資格考核、工作經(jīng)歷和年度工作考評等記錄。5.25.2儀器設備儀器設備295.2.1配備正確進行扦樣、樣品制備、檢驗、貯存、數(shù)據(jù)處理與分析等種子檢驗工作所需的儀器設備，扦樣和檢驗儀器設備達到規(guī)定要求的準確度符合《農(nóng)作物種子檢驗規(guī)程》相應的規(guī)范要求。。305.2.2有儀器設備購置、驗收、調(diào)試、使用、維護等管理程序，并明確專人管理維護。315.2.3按照量值溯源要求，

6、明確分類管理，制定和實施儀器設備的檢定、校準和確認的總體要求。325.2.4制定儀器設備和標準物質(zhì)檢定、校準和確認周期性計劃；確保在用儀器設備和標準物質(zhì)在投入使用之前和使用過程中已經(jīng)周期檢定、校準和確認。335.2.5有安全處置、運輸、存放、使用標準物質(zhì)（含標準樣品、標準溶液）的程序。345.2.6用于檢驗并對結(jié)果有影響的儀器設備有惟一性的狀態(tài)標識。355.2.7儀器設備由經(jīng)過授權的人員操作，其使用和維護的有關技術資料便于有關人員取用。