電子申報操作流程

1、電子申報方面電子申報操作流程1、新建帳戶菜單欄（帳戶）→新建賬戶→填寫納稅人名稱，納稅人識別號→點擊下一步→選擇所屬服務(wù)網(wǎng)站（萬達(dá)信息股份有限公司）→下一步（輸入私鑰密碼）→新建帳戶完成。新建賬戶后，填寫報表，假如未能找到要填寫的報表，就要點擊帳戶屬性→強制更新核定→輸入私鑰密碼→選擇需要申報的報表→點擊應(yīng)用即可。2、填寫報表增值稅：SB037增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）SB001一般納稅人增值稅納稅申報表營業(yè)稅：SB039上

2、海市營業(yè)稅納稅申報表個人所得稅：SB009扣繳個人所得稅報告表企業(yè)所得稅（1月，4月，7月，10月報送）：SB057企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表（B類）會計報表：SB531上海市小企業(yè)月度會計報表納稅人基礎(chǔ)信息表：FB201納稅人基礎(chǔ)信息確認(rèn)表和補充數(shù)據(jù)采集表A、一般納稅人增值稅納稅申報表的填寫1）附表一：第1列填寫防偽稅控專用發(fā)票份數(shù)，銷售額，稅額系統(tǒng)會自動跳出，尾數(shù)可修改。開具的普通發(fā)票填在第3列。外資企業(yè)的外銷發(fā)票也要填在第3列

3、開具的其他普通發(fā)票一欄里。2）附表二：第1行和第59行填寫認(rèn)證的專用發(fā)票的份數(shù)，金額，稅額。認(rèn)證的公路運輸發(fā)票填在第81行公路、內(nèi)河貨運發(fā)票一欄里。輔導(dǎo)期的一般納稅人認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票一定要等稅務(wù)稽核結(jié)果出來以后才能納稅申報。附表一，附表二，附表三（固定資產(chǎn)抵扣情況）填寫完畢后，回到主表，主表數(shù)據(jù)自動生成，無需再填銷、進(jìn)項，保存即可。B、增值稅小規(guī)模納稅申報表的填寫假如有稅控器的企業(yè)開具過稅控發(fā)票的，在填寫報表時，先在應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)不

4、含銷售額一欄里填好申報數(shù)以后，再在一、計稅依據(jù)里第3小行稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額填寫稅控發(fā)票金額數(shù)。C、營業(yè)稅申報表的填寫在填寫營業(yè)稅申報表時，先根據(jù)自己所屬行業(yè)選擇附表類型，并將當(dāng)月營業(yè)額填在附表第一列的相應(yīng)行次中，回車后，當(dāng)月的稅額將會在主表上自動生成，回到主表保存即可。D、企業(yè)所得稅申報表的填寫在填寫核定征收企業(yè)所得稅納稅申報表時，先點擊核定征收企業(yè)收入總額明細(xì)表，在第二列“累計數(shù)”第三或第四行中輸入從1月份開始至今的累

5、計數(shù)，回車后，當(dāng)月稅額就會在主表企業(yè)所得稅納稅申報表中自動生成，回到主表保存即可。3、發(fā)送申報表：點擊發(fā)送報表→選擇報送月份，再次選擇報送月份（選擇當(dāng)前月）→確定。注：最后一步發(fā)送之前還可以確認(rèn)報送稅額，如有誤，就點擊取消。4、收取申報回執(zhí)，扣款回執(zhí)5、下載扣款憑證（如無憑證，請聯(lián)系54644610后帶好公章到稅務(wù)所307申請換開完稅憑證）2已發(fā)件分上下兩部分在上部分找到軟件提示報送日期所發(fā)送XXX報表的那個批次，然后在下半部分找到XX

6、X報表記錄XXX報表批次申報號碼項下的號碼記錄軟件報錯中提示的XXX報表的代碼3記錄完之后將軟件關(guān)閉，在桌面上找到網(wǎng)上報稅的圖標(biāo)右擊點“屬性”4點擊完“屬性”后，點擊紅框中的“查找目標(biāo)”按鈕5在界面中找到文件：Dzsb.Qyd.Sbcx.exe6雙擊打開Dzsb.Qyd.Sbcx.exe填寫用戶報錯那家企業(yè)的納稅人識別號撤銷密碼統(tǒng)一為：8888填寫剛才記錄已發(fā)件中的申報號碼填寫剛才記錄軟件報錯中提示的XXX報表的代碼7輸入完數(shù)據(jù)以后跳出

7、撤銷成功界面8重新進(jìn)入軟件，重新填寫報錯日期的XXX報表發(fā)送即可方法二：（用戶不需要保留以前的數(shù)據(jù)）1找到報錯的那家企業(yè)點最上面的“工具”選項里面的“數(shù)據(jù)備份”2出現(xiàn)對話框點擊“瀏覽”將備份文件保存在自己可以找到的地方3點擊最上面的“帳戶”選項里面的“刪除帳戶”4這時一定要確定軟件的數(shù)據(jù)備份成功，才能選擇“是”。5如果用戶有多家軟件就直接在軟件最上方點“帳戶”選項里的“新建帳戶”如果用戶用戶只有一家企業(yè)會自動關(guān)閉軟件，然后再雙擊打開軟件

8、，跳出新建帳戶的界面帳戶新建完成走后，將本月報表重新填寫發(fā)送即可注：備份出來的數(shù)據(jù)要保存好，可以在另外電腦上安裝報稅軟件，通過軟件最上面的“工具”選項里面“數(shù)據(jù)恢復(fù)”來查看原來的數(shù)據(jù)?稅單漏掛，無法及時打印稅單漏掛，無法及時打印原因分析：1)銀行漏掛；2)企業(yè)更換扣款銀行且未及時告知服務(wù)網(wǎng)站更新信息，造成更新銀行無法生成稅單；3)企業(yè)更換CA證書（USB棒）且未及時告知服務(wù)網(wǎng)站更新證書，造成銀行因證書不匹配從而無法打印；4)因銀行僅提供

9、3個月內(nèi)稅單的查詢打印服務(wù)，從而對于前期稅單無法打印。解決方法：1.每月及時收取扣款回執(zhí)，成功收取3—5天后仍無稅單請及時撥打服務(wù)熱線查詢以便及時處理；2.扣款銀行及CA證書變更后請及時撥打咨詢服務(wù)熱線告知；3.需打印3個月前的前期稅單或當(dāng)月銀行無法及時補掛稅單時，請聯(lián)系稅局專管員開具完稅證明至稅局大廳打印手工稅單。?我在操作過程中，出現(xiàn)我在操作過程中，出現(xiàn)“密匙是否正確插入，密碼是否正確，密匙是否正確插入，密碼是否正確，CACA驗證失