用友軟件供應(yīng)鏈模塊操作問題

1、采購(gòu)流程采購(gòu)流程1.采購(gòu)訂單（由供煤處和采供部完成）2.到貨單和采購(gòu)入庫(kù)單?供煤處的到貨單和采購(gòu)入庫(kù)單由劉瑩輸入，內(nèi)控處審核，?工程材料購(gòu)進(jìn)報(bào)表的到貨單和采購(gòu)入庫(kù)單由李琴輸入，內(nèi)控處審核。3.采購(gòu)發(fā)票?供煤處根據(jù)開回來的采購(gòu)增值稅專用發(fā)票和原煤運(yùn)費(fèi)報(bào)表分別在軟件中做專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。?采購(gòu)部如果月中有以前月份的發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，那么內(nèi)控處要求采購(gòu)部在軟件中輸入發(fā)票，內(nèi)控處根據(jù)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。并且在存貨核算模塊→結(jié)算成本處理→選擇對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)

2、擊暫估，這樣就對(duì)本月開回以前月份的發(fā)票進(jìn)行了沖銷暫估的處理，接下來就在存貨核算模塊→生成憑證→選擇紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）點(diǎn)擊確定生成憑證借：工程物資紅字借：工程物資藍(lán)字貸：材料采購(gòu)紅字貸：材料采購(gòu)藍(lán)字原煤月末的操作流程原煤月末的操作流程1.根據(jù)已經(jīng)審核無誤的采購(gòu)入庫(kù)單、原煤運(yùn)費(fèi)、采購(gòu)增值稅專用發(fā)票在采購(gòu)結(jié)算→手工結(jié)算→選單→查詢→選擇原煤運(yùn)費(fèi)，原煤采購(gòu)增值稅專用發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單（上月21號(hào)—本月20號(hào)的采購(gòu)入庫(kù)單）點(diǎn)擊確定會(huì)顯示

3、原煤增值稅借：材料采購(gòu)—原煤應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：預(yù)付賬款—原煤預(yù)付6.根據(jù)原煤運(yùn)費(fèi)發(fā)票在應(yīng)付模塊→應(yīng)付款管理→應(yīng)付單據(jù)審核→制單借：材料采購(gòu)—原煤應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：預(yù)付賬款—原煤運(yùn)費(fèi)預(yù)付7.做原煤出庫(kù)根據(jù)經(jīng)營(yíng)月報(bào)表的選塊煤耗用量在庫(kù)存模塊→做一張材料出庫(kù)單不需要輸入單價(jià)，此時(shí)的單價(jià)=期初金額本期購(gòu)入金額入庫(kù)調(diào)整單金額藍(lán)字回沖單紅字回沖單期初數(shù)量本期購(gòu)進(jìn)數(shù)量藍(lán)字回沖單數(shù)量紅字回沖單數(shù)量8.進(jìn)行記賬在存貨核算模