供應(yīng)商管理控制程序

1、文件名稱：供應(yīng)商管理控制程序文件編號(hào)：編制：審核版本：頁(yè)次：供應(yīng)商管理控制程序供應(yīng)商管理控制程序1目的目的為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)，規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止外購(gòu)原材料、產(chǎn)品、設(shè)備等發(fā)生安全事故，制定本控制程序。2范圍范圍適用于本公司供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)察及評(píng)價(jià)考核。3職責(zé)職責(zé)3.13.1供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈3.1.1負(fù)責(zé)組織評(píng)審、選定供應(yīng)商活動(dòng)，建立合格供應(yīng)商檔案；3.1.2負(fù)責(zé)新供應(yīng)商及備用供應(yīng)商的開發(fā)；3.1.3每半年對(duì)供應(yīng)商

2、進(jìn)行交貨期、價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量情況等的評(píng)審、建檔案。確保這些供應(yīng)商具有滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。3.1.4按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購(gòu)任務(wù)。3.23.2質(zhì)量部質(zhì)量部3.2.1按規(guī)定程序驗(yàn)收采購(gòu)原輔料及產(chǎn)品；3.2.2定期對(duì)供應(yīng)商代工廠進(jìn)行工廠監(jiān)察；3.2.3供應(yīng)商績(jī)效考核；3.2.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)；3.2.5供應(yīng)商、代工廠資質(zhì)更新。3.33.3總經(jīng)理總經(jīng)理3.3.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。4程序

3、程序4.14.1定義定義4.1.1供應(yīng)商：為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下幾種情況：（1）原料供應(yīng)商：直接為我公司代工廠提供原輔料的制造廠商；（2）原料代理商：根據(jù)協(xié)議要求為我公司代工廠提供原輔料的經(jīng)銷商；4.1.2代工廠：按照特定的要求為我公司加工產(chǎn)品的廠商。文件名稱：供應(yīng)商管理控制程序文件編號(hào)：編制：審核版本：頁(yè)次：三級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大，所供應(yīng)產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單；四級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，所供應(yīng)產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單。4.3.2供應(yīng)

4、商工廠監(jiān)察頻率質(zhì)量部每年底制定下一年度供應(yīng)商工廠監(jiān)察計(jì)劃，對(duì)一級(jí)供應(yīng)商定期進(jìn)行工廠監(jiān)察，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。（1）新開發(fā)供應(yīng)商：一級(jí)供應(yīng)商需在樣品試驗(yàn)前，由供應(yīng)鏈、質(zhì)量部共同對(duì)其進(jìn)行工廠監(jiān)察，監(jiān)察合格后方可進(jìn)行樣品試制、供貨；二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)供應(yīng)商需索取公司合法經(jīng)營(yíng)所需證照后方可進(jìn)行樣品試制、供貨。（2）穩(wěn)定供應(yīng)商：一級(jí)供應(yīng)商每年進(jìn)行一次以上（含一次）工廠監(jiān)察；二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商每年進(jìn)行一次書面資料復(fù)查，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察；（3）

5、當(dāng)一、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商、代工廠產(chǎn)品、交期等出現(xiàn)重大異常時(shí)；（4）當(dāng)供應(yīng)商工廠監(jiān)察存在嚴(yán)重不符合時(shí)，三個(gè)月內(nèi)組織第二次工廠監(jiān)察。4.3.3供應(yīng)商工廠監(jiān)察程序在進(jìn)行工廠監(jiān)察時(shí)，需提前一周制定《供應(yīng)商監(jiān)察檢查表》，監(jiān)察內(nèi)容涵蓋質(zhì)量體系、文件記錄控制、采購(gòu)和進(jìn)料檢驗(yàn)控制、產(chǎn)品存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)及防護(hù)、監(jiān)測(cè)設(shè)備控制、設(shè)備控制、人力資源、工作環(huán)境控制、流程圖控制、可追溯性系統(tǒng)、不合格品控制等內(nèi)容?！豆?yīng)商監(jiān)察檢查表》可提前發(fā)送給受監(jiān)察工廠，亦可不事先通知。但

6、是監(jiān)察前需與受監(jiān)察工廠相關(guān)部門確認(rèn)其生產(chǎn)計(jì)劃，確保監(jiān)察當(dāng)天車間生產(chǎn)的是我司原料或產(chǎn)品。首次會(huì)議：監(jiān)察人員抵達(dá)供應(yīng)商處后，首先與受稽核供應(yīng)商主管及有關(guān)人員召開會(huì)議，就稽核計(jì)劃安排及相關(guān)稽核事宜進(jìn)行溝通?，F(xiàn)場(chǎng)稽核：首次會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)事先編制的《供應(yīng)商監(jiān)察檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核，監(jiān)察人員亦可根據(jù)實(shí)際情況增加或減少監(jiān)察內(nèi)容。末次會(huì)議：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察監(jiān)察結(jié)束后，監(jiān)察人員與受監(jiān)察供應(yīng)商主管及有關(guān)人員就監(jiān)察結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行說明，并確定不符合項(xiàng)改善時(shí)