公司人力資源部年度預算方案樣本

1、公司人力資源部年度預算方案樣本公司人力資源部年度預算方案樣本受控狀態(tài)方案名稱公司人力資源部年度費用預算方案公司人力資源部年度費用預算方案編號一、總則一、總則1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經(jīng)營目標及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學和經(jīng)濟原則編制。3職責范圍（1）公司人力資源部負責年度費用預算的編制。（2）各相關

2、職能部門給予相應配合。（3）本預算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務部備案。二、年度公司人力資源部費用預算及使用情況分析二、年度公司人力資源部費用預算及使用情況分析公司人力資源部收集公司3年內(nèi)人力資源費用預算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結論如下表所示。公司人力資源部費用預算及使用情況歷史數(shù)據(jù)公司人力資源部費用預算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元XXXX年XXXX年XXXX年費用項目預算實際預算實際預算實際招聘0.850.81.21.251.61.6培

3、訓費用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項福利費用2018.922242827.9社會保險總額60587273.28483.5其他相關費用44.565.888.5總計237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結論。1隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。2隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工

4、工資費用支出平均以30%的速度遞增。3隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費用亦隨之遞增。4根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。6公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析三、公司經(jīng)營狀況分析1公司201X年的

5、發(fā)展目標為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。2預計新增業(yè)務項目2項，人員編制15人，其中項目經(jīng)理2名。3預計公司在傳統(tǒng)業(yè)務項目上加大運營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。4公司相關人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。預計2016年培訓費用約為4.6萬元。3員工工資預算按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。4員工福利預算增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為3