采購管理制度(2017版)

1、1有限公司有限公司采購管理制度采購管理制度第1條目的目的為了提高采購工作效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。第2條適用范圍適用范圍本制度適用于公司及控股子公司范圍內(nèi)，各類物資（原材料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。第3條采購申請采購申請1、采購申請定義：是指某部門、生產(chǎn)單位、個(gè)人根據(jù)需要確定一種或多種物資或

2、勞務(wù)，并按照規(guī)定提報(bào)需求的過程。2、采購申請?zhí)岢鲆螅盒枨蟛块T根據(jù)需要提出采購需求后要經(jīng)過復(fù)核或?qū)徟?，確保需求的必要性和需求量的準(zhǔn)確性。3、采購量的確認(rèn)：需求部門應(yīng)會同倉儲部門，共同確認(rèn)產(chǎn)品庫存量（考慮安全庫存）確定采購需求量（為避免庫管人員對庫存物資不熟悉或是同物異名等，導(dǎo)致有庫存而不必要采購，占用資金情況發(fā)生，需求部門與倉儲部門對采購量共同負(fù)責(zé)），填報(bào)采購申請單，采購申請單要詳細(xì)填列。4、采購申請單采購申請單年月日申請部門申請人采購

3、人申請理由品名品名規(guī)格型號用途單位需求量庫存量采購量時(shí)間要求備注3第6條審計(jì)復(fù)核審計(jì)復(fù)核1、為加強(qiáng)過程審計(jì)，避免或減少由于各種原因?qū)е碌牟少徶С鲈黾?，審?jì)部對尋比價(jià)結(jié)果，應(yīng)采取適當(dāng)措施進(jìn)行復(fù)核。2、審計(jì)人員的復(fù)核，包括但不限于原詢價(jià)范圍，并應(yīng)當(dāng)適當(dāng)拓寬詢價(jià)范圍，以便充分評價(jià)，尋比價(jià)的準(zhǔn)確性、適當(dāng)性。3、審計(jì)部門對復(fù)核無異議的，簽署復(fù)核意見后，返回采購執(zhí)行人。由采購執(zhí)行人進(jìn)行相應(yīng)的采購審批。4、審計(jì)復(fù)核有異議的及時(shí)反饋相關(guān)意見，并根據(jù)復(fù)核

4、結(jié)果提出相關(guān)的處理建議。第7條采購審批采購審批1、采購執(zhí)行人將經(jīng)審計(jì)復(fù)核的采購建議，報(bào)總經(jīng)理審批。2、總經(jīng)理應(yīng)明確簽署同意或不同意的意見。第8條合同擬定及審核合同擬定及審核1、采購執(zhí)行人根據(jù)審批結(jié)果，擬定合同草稿。2、擬定的合同條款報(bào)法務(wù)審核，進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)。并將審核結(jié)果一并反饋采購執(zhí)行人。第9條合同審批合同審批經(jīng)財(cái)務(wù)及法務(wù)審核后的合同，進(jìn)行會簽、蓋章、存檔。第10條采購入庫采購入庫1、任何形式的采購物資都必須辦理入庫手續(xù)。采購執(zhí)行人