質(zhì)量控制流程圖

1、文件編號(hào)：文件編號(hào)：SFQCQA20130508流程名稱流程名稱成品質(zhì)量控制流程圖成品質(zhì)量控制流程圖涉及部門(mén)涉及部門(mén)質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)質(zhì)檢部、質(zhì)檢部、跟單部跟單部編制編制陳鵬陳鵬審批審批根據(jù)根據(jù)注1：斜體加方框字—在流程中指責(zé)任部門(mén)或人員。注2：虛線方框字—在流程中指接口的載體表單。注3：方框字—在流程中指過(guò)程活動(dòng)。第1頁(yè)共1頁(yè)通知檢驗(yàn)倉(cāng)管員跟單驗(yàn)貨報(bào)告質(zhì)檢員質(zhì)檢員檢

2、驗(yàn)我司驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)FZT810122006圍巾、披肩驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)MI呂質(zhì)主管記錄審核審核內(nèi)廠檢驗(yàn)報(bào)告合格審核入倉(cāng)審核不合格審核挑選出貨審核特采審核遞交檢驗(yàn)報(bào)告和品質(zhì)反饋通知書(shū)倉(cāng)管員可用數(shù)審核退貨審核不能出貨審核分析不合格原因?qū)徍送藗}(cāng)單來(lái)料問(wèn)題質(zhì)量反饋通知單審核與供應(yīng)商交涉確定改進(jìn)方法跟蹤改進(jìn)效果制定預(yù)防措施采購(gòu)部質(zhì)量反饋通知單審核質(zhì)量反饋通知單審核品質(zhì)部審核品質(zhì)部審核供應(yīng)商審核質(zhì)量反饋通知單審核記錄存檔出貨客戶驗(yàn)貨合格不合格質(zhì)量

3、糾正及預(yù)防參照質(zhì)量糾正及預(yù)防措施參照質(zhì)量糾正及預(yù)防措施控制流程表控制流程表送貨單驗(yàn)貨報(bào)告裝箱單送貨單編號(hào)：SFQC20130508版次：A版桐鄉(xiāng)菲尚服飾有限公司成品質(zhì)量控制規(guī)范成品質(zhì)量控制規(guī)范頁(yè)次：11質(zhì)量控制流程：質(zhì)量控制流程：1.1.根據(jù)產(chǎn)品不同，跟單員須進(jìn)行有效跟單（提供早、中、晚驗(yàn)貨報(bào)告）根據(jù)產(chǎn)品不同，跟單員須進(jìn)行有效跟單（提供早、中、晚驗(yàn)貨報(bào)告），并將跟進(jìn)結(jié)果每日匯報(bào)部門(mén)主管，必要時(shí)須附實(shí)物，并將跟進(jìn)結(jié)果每日匯報(bào)部門(mén)主管，必要

4、時(shí)須附實(shí)物說(shuō)明說(shuō)明2.2.訂購(gòu)合同雙方（我方和供應(yīng)商）三天內(nèi)簽字蓋章后轉(zhuǎn)交跟單部，同時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表（采購(gòu)部訂購(gòu)合同雙方（我方和供應(yīng)商）三天內(nèi)簽字蓋章后轉(zhuǎn)交跟單部，同時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表（采購(gòu)部&質(zhì)檢部質(zhì)檢部&跟單部通用）跟單部通用）相應(yīng)表格填寫(xiě)并轉(zhuǎn)交跟單部，跟單主管審核轉(zhuǎn)交資料是否正確完整并給予接受或退單處理；相應(yīng)表格填寫(xiě)并轉(zhuǎn)交跟單部，跟單主管審核轉(zhuǎn)交資料是否正確完整并給予接受或退單處理；3.3.跟單部主管審核完成生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表（

5、采購(gòu)部跟單部主管審核完成生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表（采購(gòu)部&質(zhì)檢部質(zhì)檢部&跟單部通用）相應(yīng)表格填寫(xiě)轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部主管根據(jù)內(nèi)場(chǎng)人跟單部通用）相應(yīng)表格填寫(xiě)轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部主管根據(jù)內(nèi)場(chǎng)人手情況和訂單交期緩急合理安排任務(wù)，三方簽字確認(rèn)后按計(jì)劃進(jìn)行；訂單離工廠交期手情況和訂單交期緩急合理安排任務(wù)，三方簽字確認(rèn)后按計(jì)劃進(jìn)行；訂單離工廠交期1515天，質(zhì)檢部主管須提醒跟單部主管天，質(zhì)檢部主管須提醒跟單部主管特別監(jiān)控，尤其是輔料簽收，確保按三方約定進(jìn)行入廠驗(yàn)

6、貨和包裝，否則三方負(fù)責(zé)人須提交特別情況說(shuō)明糾正措施書(shū)提交部特別監(jiān)控，尤其是輔料簽收，確保按三方約定進(jìn)行入廠驗(yàn)貨和包裝，否則三方負(fù)責(zé)人須提交特別情況說(shuō)明糾正措施書(shū)提交部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明緣由并重新制定生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表，情況嚴(yán)重者須呈報(bào)總經(jīng)理處理（備注：生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表（采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明緣由并重新制定生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表，情況嚴(yán)重者須呈報(bào)總經(jīng)理處理（備注：生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表（采購(gòu)部&質(zhì)檢部質(zhì)檢部&跟單跟單部通用）有任何變動(dòng)對(duì)應(yīng)責(zé)任部門(mén)立即更新并郵件知會(huì)采購(gòu)部部通

7、用）有任何變動(dòng)對(duì)應(yīng)責(zé)任部門(mén)立即更新并郵件知會(huì)采購(gòu)部&質(zhì)檢部質(zhì)檢部&跟單部存檔查看，同時(shí)郵件抄送部門(mén)經(jīng)理審核。正常跟單部存檔查看，同時(shí)郵件抄送部門(mén)經(jīng)理審核。正常情況下采購(gòu)部每天情況下采購(gòu)部每天1515：0000之前完成更新知會(huì)，跟單部每天之前完成更新知會(huì)，跟單部每天1616：0000之前完成更新知會(huì)，質(zhì)檢部每天之前完成更新知會(huì)，質(zhì)檢部每天1616：3030之前完成更新知之前完成更新知會(huì)，若無(wú)變動(dòng)可取消更新知會(huì)；會(huì)，若無(wú)變動(dòng)可取消更新知會(huì)；

8、特別備注各負(fù)責(zé)人每日須手工完成對(duì)應(yīng)的表格填寫(xiě)并提交部門(mén)經(jīng)理審批，同時(shí)更新錄入生產(chǎn)特別備注各負(fù)責(zé)人每日須手工完成對(duì)應(yīng)的表格填寫(xiě)并提交部門(mén)經(jīng)理審批，同時(shí)更新錄入生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃表（采購(gòu)部任務(wù)計(jì)劃表（采購(gòu)部&質(zhì)檢部質(zhì)檢部&跟單部通用）跟單部通用），每周五，每周五1212：0000之前郵件或之前郵件或QQQQ部門(mén)經(jīng)理統(tǒng)籌整理，以便部門(mén)經(jīng)理搜集完成公司部門(mén)經(jīng)理統(tǒng)籌整理，以便部門(mén)經(jīng)理搜集完成公司每周管理層會(huì)議資料每周管理層會(huì)議資料5.5.采購(gòu)部輔料訂購(gòu)

9、合同審核完成后須郵件給到跟單部（正常情況為內(nèi)部編號(hào)命名的訂購(gòu)合同電子檔，特殊情況提供簽字的紙采購(gòu)部輔料訂購(gòu)合同審核完成后須郵件給到跟單部（正常情況為內(nèi)部編號(hào)命名的訂購(gòu)合同電子檔，特殊情況提供簽字的紙頁(yè)說(shuō)明）頁(yè)說(shuō)明），跟單部須保存以便完成訂單小結(jié)；，跟單部須保存以便完成訂單小結(jié)；采購(gòu)部輔料訂購(gòu)須在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交訂單的當(dāng)天進(jìn)行詢盤(pán)問(wèn)價(jià)并下發(fā)訂購(gòu)合同（若輔采購(gòu)部輔料訂購(gòu)須在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交訂單的當(dāng)天進(jìn)行詢盤(pán)問(wèn)價(jià)并下發(fā)訂購(gòu)合同（若輔料打樣須請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品確

10、認(rèn)后下發(fā)訂購(gòu)合同，否則須提交特別情況說(shuō)明糾正措施書(shū)提交部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明緣由。料打樣須請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品確認(rèn)后下發(fā)訂購(gòu)合同，否則須提交特別情況說(shuō)明糾正措施書(shū)提交部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明緣由。6.6.成品完成后我司跟單成品完成后我司跟單QCQC進(jìn)行外廠驗(yàn)貨，貨品驗(yàn)貨合格后，工廠根據(jù)合同規(guī)定送至我司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行外廠驗(yàn)貨，貨品驗(yàn)貨合格后，工廠根據(jù)合同規(guī)定送至我司倉(cāng)庫(kù)7.7.我司質(zhì)檢員收到跟單我司質(zhì)檢員收到跟單QCQC驗(yàn)貨合格報(bào)告方可進(jìn)行工廠驗(yàn)貨，否則倉(cāng)管員拒收工廠所

11、送成品驗(yàn)貨合格報(bào)告方可進(jìn)行工廠驗(yàn)貨，否則倉(cāng)管員拒收工廠所送成品8.8.我司質(zhì)檢員按我司質(zhì)檢員按我司驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)我司驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)FZTFZT810122006810122006圍巾、披肩驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)圍巾、披肩驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)MIMI進(jìn)行驗(yàn)貨判定大貨合格或不合格，進(jìn)行驗(yàn)貨判定大貨合格或不合格，同時(shí)提交內(nèi)廠檢驗(yàn)報(bào)告（合格成品可入倉(cāng)，跟單員須提交送貨單給倉(cāng)管，同時(shí)提交驗(yàn)貨報(bào)告和裝箱明細(xì)（須提前工廠交期前同時(shí)提交內(nèi)廠檢驗(yàn)報(bào)告（合格成品

12、可入倉(cāng)，跟單員須提交送貨單給倉(cāng)管，同時(shí)提交驗(yàn)貨報(bào)告和裝箱明細(xì)（須提前工廠交期前三天給到業(yè)務(wù)員）三天給到業(yè)務(wù)員）；對(duì)不合格成品須提交遞交檢驗(yàn)報(bào)告和處理單，內(nèi)廠質(zhì)檢員在跟單；對(duì)不合格成品須提交遞交檢驗(yàn)報(bào)告和處理單，內(nèi)廠質(zhì)檢員在跟單QCQC驗(yàn)貨報(bào)告的到廠驗(yàn)貨位置做退貨或復(fù)驗(yàn)貨報(bào)告的到廠驗(yàn)貨位置做退貨或復(fù)查處理，最后呈部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核處理。查處理，最后呈部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核處理。9.9.每批訂單大貨進(jìn)行入廠驗(yàn)貨和包裝階段，質(zhì)檢部每天每批訂單大貨進(jìn)行

13、入廠驗(yàn)貨和包裝階段，質(zhì)檢部每天1616：0000之前須提供當(dāng)天驗(yàn)貨包裝日?qǐng)?bào)表和預(yù)排驗(yàn)貨包裝日?qǐng)?bào)表之前須提供當(dāng)天驗(yàn)貨包裝日?qǐng)?bào)表和預(yù)排驗(yàn)貨包裝日?qǐng)?bào)表10.10.大貨須提前訂單工廠交期大貨須提前訂單工廠交期3天入倉(cāng)，否則須提交特別情況說(shuō)明糾正措施書(shū)提交部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明緣由，情況嚴(yán)重者須呈報(bào)總天入倉(cāng)，否則須提交特別情況說(shuō)明糾正措施書(shū)提交部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明緣由，情況嚴(yán)重者須呈報(bào)總經(jīng)理處理經(jīng)理處理11.11.合格成品入倉(cāng)待客戶合格成品入倉(cāng)待客戶QCQC驗(yàn)貨，

14、驗(yàn)貨，QCQC驗(yàn)貨合格后出貨；不合格成品根據(jù)部門(mén)經(jīng)理處理意見(jiàn)進(jìn)行挑選出貨或退回工廠返修或驗(yàn)貨合格后出貨；不合格成品根據(jù)部門(mén)經(jīng)理處理意見(jiàn)進(jìn)行挑選出貨或退回工廠返修或要求工廠重新生產(chǎn)，同時(shí)提交質(zhì)量反饋通知單給到工廠要求工廠重新生產(chǎn)，同時(shí)提交質(zhì)量反饋通知單給到工廠12.12.質(zhì)檢員須每日提交大貨檢驗(yàn)包裝日?qǐng)?bào)表，對(duì)不合格產(chǎn)品須提交處理單，根據(jù)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核處理進(jìn)行跟進(jìn)處理質(zhì)檢員須每日提交大貨檢驗(yàn)包裝日?qǐng)?bào)表，對(duì)不合格產(chǎn)品須提交處理單，根據(jù)部門(mén)經(jīng)

15、理進(jìn)行審核處理進(jìn)行跟進(jìn)處理13.13.若違反如上規(guī)定成品質(zhì)量控制規(guī)范，責(zé)任人須提交特殊情況說(shuō)明書(shū)，并呈部門(mén)經(jīng)理審批若違反如上規(guī)定成品質(zhì)量控制規(guī)范，責(zé)任人須提交特殊情況說(shuō)明書(shū)，并呈部門(mén)經(jīng)理審批14.14.訂單檢驗(yàn)包裝完成當(dāng)天內(nèi)廠檢驗(yàn)員須提交每批訂單費(fèi)用小結(jié)（包括正次品數(shù)量）給到跟單員，同時(shí)將包裝完成的成品放訂單檢驗(yàn)包裝完成當(dāng)天內(nèi)廠檢驗(yàn)員須提交每批訂單費(fèi)用小結(jié)（包括正次品數(shù)量）給到跟單員，同時(shí)將包裝完成的成品放置我司倉(cāng)庫(kù)成品存放區(qū)。置我司倉(cāng)