物控流程

1、內(nèi)部物流控制程序內(nèi)部物流控制程序1目的目的為確保公司物料和產(chǎn)品得到妥當(dāng)貯存和管理，有效控制物料及產(chǎn)品的損耗，有效控制物料、產(chǎn)品的合理庫(kù)存及物料的配套率，保證生產(chǎn)計(jì)劃有效執(zhí)行，特制定本管理程序。2適用范圍適用范圍適用于所有原輔材料、成品、委外加工等出入庫(kù)管理，各車(chē)間在制品的轉(zhuǎn)序控制以及倉(cāng)庫(kù)的規(guī)范管理。3職責(zé)職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)、下發(fā)原輔材料定額標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格尺寸標(biāo)準(zhǔn)、各工序廢次率。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃的確認(rèn)、下發(fā)。3.3物流

2、部負(fù)責(zé)原輔材料按生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容保質(zhì)保量保期采購(gòu)到位負(fù)責(zé)不合格物料的退換處理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成的日常跟進(jìn)，傳遞管理工作。3.4倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按定額進(jìn)行物料、半成品及成品的出入庫(kù)管理；負(fù)責(zé)對(duì)物料安全庫(kù)存的預(yù)警、上報(bào)、請(qǐng)購(gòu)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理。3.5材料統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)出入庫(kù)單據(jù)的開(kāi)單，負(fù)責(zé)主導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作。3.6生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、公示等工作。3.7各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按定額標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料；負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)工序流轉(zhuǎn)的規(guī)范管理；

3、負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)各工序的廢次率、損耗率的控制。4物料、半成品、成品物料、半成品、成品(含殘次退貨含殘次退貨)的入庫(kù)的入庫(kù)4.14.1生產(chǎn)原輔材料的入庫(kù)生產(chǎn)原輔材料的入庫(kù)存根聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)回執(zhí)聯(lián)應(yīng)收聯(lián)下一批次送貨時(shí)扣減、退回4.1.1供方到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行規(guī)格、重量、數(shù)量的清點(diǎn)，并核對(duì)供方送貨單跟訂購(gòu)單，若有差異需及時(shí)上報(bào)物流部，等待處理結(jié)果答復(fù)。若無(wú)誤則上報(bào)材料統(tǒng)計(jì)，由材料統(tǒng)計(jì)根據(jù)不同情況開(kāi)具《收料單》、《入庫(kù)憑證》、《入庫(kù)單》（都需體現(xiàn)

4、單價(jià)及金額）：A、供方送貨沒(méi)有隨帶發(fā)票時(shí)，開(kāi)具《收料單》，待供方送票時(shí)開(kāi)具《入庫(kù)憑證》（應(yīng)收聯(lián)附發(fā)票交供方到貨清點(diǎn)核對(duì)收料單入庫(kù)憑證入庫(kù)單物料入庫(kù)檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)不合格調(diào)換退貨4.3.4樣品的生產(chǎn)領(lǐng)料、入出庫(kù)流程按成本流程操作5物料、半成品、成品物料、半成品、成品(含殘次退貨含殘次退貨)的出庫(kù)的出庫(kù)5.15.1原輔物料及半成品的出庫(kù)原輔物料及半成品的出庫(kù)5.1.1各生產(chǎn)車(chē)間主管憑生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)的《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，向材料統(tǒng)計(jì)提出材料開(kāi)單申請(qǐng)。材料

5、統(tǒng)計(jì)根據(jù)確認(rèn)的《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，按定額及廢次率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并一次性開(kāi)具《出庫(kù)單》，并根據(jù)訂單號(hào)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的記錄，以便超額領(lǐng)料的有效登記及核對(duì)。5.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)材料統(tǒng)計(jì)開(kāi)具《出庫(kù)單》一次性進(jìn)行發(fā)料，并根據(jù)訂單號(hào)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的記錄，以便超額領(lǐng)料的有效登記及核對(duì)，領(lǐng)料人員核對(duì)領(lǐng)用實(shí)物數(shù)量無(wú)誤后在《出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，領(lǐng)用部門(mén)（小組）自行妥善保管，如有遺失、損壞、質(zhì)量問(wèn)題參照補(bǔ)、換料操作要求。5.1.3材料統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《出庫(kù)單》登記《物

6、料出入庫(kù)明細(xì)帳》，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)根據(jù)《出庫(kù)單》編制《車(chē)間收支平衡報(bào)表》。備注：下料工根據(jù)計(jì)劃對(duì)應(yīng)相應(yīng)的材料規(guī)格進(jìn)行下料片，料片有材料統(tǒng)計(jì)開(kāi)具出庫(kù)單轉(zhuǎn)入材料倉(cāng)庫(kù)交倉(cāng)庫(kù)保管員保管，并在月底與倉(cāng)管員核對(duì)。任何部門(mén)、個(gè)人都不允許私自下料出庫(kù)料片，材料統(tǒng)計(jì)要做好原料的出入登記，以便核定原料定額及平衡。5.25.2原輔材料的補(bǔ)、退、換料的出庫(kù)原輔材料的補(bǔ)、退、換料的出庫(kù)5.2.1各車(chē)間在生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生的殘次原輔材料及配件報(bào)品質(zhì)部人員進(jìn)行核實(shí)，品質(zhì)部根

7、據(jù)殘次品的事實(shí)情況開(kāi)具《換料申請(qǐng)單》注明原因及責(zé)任人，由車(chē)間傳遞倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行換貨，倉(cāng)庫(kù)人員收到殘次品與《換料申請(qǐng)單》進(jìn)行同等數(shù)量的調(diào)換，將殘次品放置不合格品區(qū)域，同時(shí)作好帳物處理，月底由材料統(tǒng)計(jì)編制《換料統(tǒng)計(jì)表》。殘次物料由倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)《報(bào)廢單》，生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)，品質(zhì)部審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2對(duì)于退供應(yīng)商不合格物料的由倉(cāng)庫(kù)員通知物流部進(jìn)行退貨處理，以貨換貨的原則進(jìn)行調(diào)換，對(duì)特殊的環(huán)節(jié)進(jìn)行上報(bào)批準(zhǔn)，無(wú)法維修及無(wú)法退供應(yīng)商的殘次

8、品由倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng)，生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)，品質(zhì)部審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3車(chē)間因次品、廢品的損耗過(guò)多超過(guò)技術(shù)部核定的原輔材料定額時(shí)，使用部門(mén)提出《補(bǔ)料申請(qǐng)表》需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核、品質(zhì)經(jīng)理審批.5.2.4所有換補(bǔ)料必須填寫(xiě)《出庫(kù)單》，詳細(xì)說(shuō)明原因及需補(bǔ)數(shù)量，次、廢品退庫(kù)后方能實(shí)施補(bǔ)料，月底由材料統(tǒng)計(jì)編制《超額領(lǐng)料統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)相關(guān)部門(mén).5.2.5各生產(chǎn)車(chē)間的所有領(lǐng)料都必須按技術(shù)部核定的材料定額領(lǐng)料，各倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按技術(shù)部核定的材料定額發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)和