權(quán)力運(yùn)行流程(內(nèi))及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖

1、1、費(fèi)用報(bào)銷管理、費(fèi)用報(bào)銷管理吧經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單股室負(fù)責(zé)人簽字辦公室負(fù)責(zé)人審核局領(lǐng)導(dǎo)審批1、不按規(guī)定把關(guān)，對報(bào)銷材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見。2、不按規(guī)定把關(guān)，隱匿回避報(bào)銷材料不符合要求等重大問題，違規(guī)進(jìn)行支付。不按規(guī)定復(fù)核、支付。不按規(guī)定審批。承辦人支付防控措施：防控措施：1、費(fèi)用審批不相容職位分設(shè)，杜絕由一人辦理資金支付業(yè)務(wù)事項(xiàng)。中級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)低級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章

2、制度按照費(fèi)用報(bào)銷程序把好票據(jù)審核審批關(guān)。防控措施：防控措施：加強(qiáng)廉政教育和監(jiān)督。3、公務(wù)接待、公務(wù)接待對口股室提出接待申請辦公室負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用公務(wù)接待后賬單呈報(bào)辦公室負(fù)責(zé)辦理股室負(fù)責(zé)人簽字報(bào)辦公室1、不按規(guī)定辦理、私自安排招待地點(diǎn)2、擴(kuò)大接待范圍、內(nèi)容。1、不按規(guī)定填寫呈報(bào)單2、多填、多報(bào)不按規(guī)定審批中級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)低級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)《關(guān)于公務(wù)接待暫行規(guī)定的通知》。2、制度接待制度，明確接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)。防控措施：防