招投標(biāo)內(nèi)部控制要點(diǎn)

1、序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制關(guān)鍵控制點(diǎn)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門內(nèi)審部門內(nèi)審部門備注備注1招標(biāo)計(jì)劃階招標(biāo)計(jì)劃階段1、招標(biāo)無計(jì)劃、導(dǎo)致預(yù)算混亂；2、準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致招標(biāo)流于形式，不能控制成本。1、及時(shí)公布擬招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃。2、組建相應(yīng)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)，明確其職責(zé)。3、準(zhǔn)備項(xiàng)目的年度、季度和月度招標(biāo)計(jì)劃；4、月度招標(biāo)計(jì)劃中明確各個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目名稱、公告發(fā)布時(shí)間、報(bào)名起止時(shí)間、考察時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間等。1、了解相關(guān)工程項(xiàng)目及價(jià)格信息、了解產(chǎn)品的主要供應(yīng)商以及

2、合作單位情況；2、月度招標(biāo)計(jì)劃公布階段，及時(shí)了解價(jià)格變動(dòng)情況。2招標(biāo)公告發(fā)招標(biāo)公告發(fā)布階段布階段1、未充分釋放招標(biāo)信息，導(dǎo)致暗箱操作；2、發(fā)布渠道及時(shí)間公告不恰當(dāng)，導(dǎo)致報(bào)名單位受限。1、提前公布招標(biāo)信息；2、在合適的平臺(tái)發(fā)布。1、至少應(yīng)在招標(biāo)公告的報(bào)名截止日5個(gè)工作日之前發(fā)布；2、選擇合適的發(fā)布平臺(tái)，外部代理、政府平臺(tái)、公司網(wǎng)站或電話邀標(biāo)等。1、審查招標(biāo)公告的渠道及時(shí)間是否妥當(dāng)；2、引入外部監(jiān)督機(jī)制。建議在招標(biāo)公告和文件的明顯位置增加：

3、本公司歡迎貴單位參加投標(biāo)，我們保證整個(gè)招標(biāo)（議標(biāo)）過程公開、公平、公正。如在此過程中遇到我方工作人員的不公平待遇，請(qǐng)向我公司內(nèi)審部反饋。聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：。3招標(biāo)報(bào)名階招標(biāo)報(bào)名階段1、報(bào)名單位信息反映不充分。1、報(bào)名接待人員全部受理并予以詳細(xì)登記。1、報(bào)名接待人員一般公布不少于2人；2、報(bào)名接待人員如實(shí)登記報(bào)名情況。1、檢查報(bào)名單位登記表，采取電話回訪方式確認(rèn)登記情況；2、接受外部單位獨(dú)立舉報(bào)。業(yè)務(wù)部門需設(shè)計(jì)《報(bào)名登記表》，紙質(zhì)版存檔

4、。電子郵件溝通。6開標(biāo)評(píng)標(biāo)階開標(biāo)評(píng)標(biāo)階段1、開標(biāo)要求不明確，誤拒合格單位參與開標(biāo)；2、廢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不清晰，現(xiàn)場核對(duì)不嚴(yán)格；3、個(gè)別評(píng)委誤導(dǎo)性陳述或相關(guān)言論；4、開標(biāo)過程無書面記錄；5、開標(biāo)過程不可控，出現(xiàn)議而不決現(xiàn)象。1、明確開標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)和參與人員以及規(guī)則；2、詳細(xì)記錄評(píng)標(biāo)過程，形成檔案。1、及時(shí)通知投標(biāo)單位、相關(guān)評(píng)委、確定評(píng)標(biāo)地點(diǎn)和時(shí)間等；2、介紹評(píng)委及對(duì)方投標(biāo)人員以及評(píng)標(biāo)要求；3、記錄評(píng)標(biāo)過程，必要時(shí)可以錄音。1、接收開標(biāo)前的相關(guān)資