年度市場推廣費用預(yù)算及使用計劃

1、（附表）（附表）合力汽車膠年度市場推廣費用預(yù)算及使用計劃合力汽車膠年度市場推廣費用預(yù)算及使用計劃1一、年度總體費用資金預(yù)算一、年度總體費用資金預(yù)算計劃時間：計劃時間：2017年1月1日—2017年12月31日市場推廣費用資金預(yù)算說明市場推廣費用資金預(yù)算說明備注備注一要達(dá)成各項目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會產(chǎn)生各類相關(guān)的費用，要解決費用問題就需要要達(dá)成各項目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會產(chǎn)生各類相關(guān)的費用，要解決費用問題就需要一定數(shù)目的資金作為支持和保障，而要

2、對這批資金進(jìn)行合理的調(diào)配、分割、管理和使一定數(shù)目的資金作為支持和保障，而要對這批資金進(jìn)行合理的調(diào)配、分割、管理和使用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對其進(jìn)行有效掌控，這便是制定市場用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對其進(jìn)行有效掌控，這便是制定市場推廣費用資金預(yù)算的目的。推廣費用資金預(yù)算的目的。年度總體市場推廣費用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明年度總體市場推廣費用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明一）年度總體市場推廣資金預(yù)算指標(biāo)一

3、）年度總體市場推廣資金預(yù)算指標(biāo)二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)二總費用為：總費用為：180000元1）年計劃營業(yè)總額的）年計劃營業(yè)總額的6%（3000000X0.06=180000）或2）年營業(yè)總額毛利總合的年營業(yè)總額毛利總合的15%（平均毛利按（平均毛利按40%計算計算3000000X0.4=12000001200000X0.15=180000）此年度總體市場推此年度總體市場推廣費用資金預(yù)算不廣費用資金預(yù)算不包含市場開發(fā)人員包含市場開發(fā)人員費

4、用。費用。預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明三汽車內(nèi)飾膠目前還處于市場的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達(dá)成計劃目標(biāo)，拓展更汽車內(nèi)飾膠目前還處于市場的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達(dá)成計劃目標(biāo)，拓展更大的市場空間，爭奪更多的市場份額，爭取更好的有利資源，達(dá)到一定的社會影響等大的市場空間，爭奪更多的市場份額，爭取更好的有利資源，達(dá)到一定的社會影響等都需要投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入年度計劃營業(yè)總額的都需要投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入年

5、度計劃營業(yè)總額的6%或總毛利或總毛利的15%，當(dāng)市場達(dá)到飽和狀態(tài)后，市場推廣資金只作為正常維護(hù)使用時，投入比例，當(dāng)市場達(dá)到飽和狀態(tài)后，市場推廣資金只作為正常維護(hù)使用時，投入比例可降底?？山档?。特別說明特別說明四以上市場推廣費用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷活動中因商品讓利、降價、贈品以上市場推廣費用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷活動中因商品讓利、降價、贈品等隱形支出費用，此費用核算至當(dāng)次的促銷活動銷售毛利中作為商品投入成本；此部等隱形支

6、出費用，此費用核算至當(dāng)次的促銷活動銷售毛利中作為商品投入成本；此部分投入核算至當(dāng)次的促銷活動銷售毛利中作為商品投入成本以供參考，不作為活動的分投入核算至當(dāng)次的促銷活動銷售毛利中作為商品投入成本以供參考，不作為活動的直接投入成本。直接投入成本。二、市場推廣資金使用計劃二、市場推廣資金使用計劃制定市場推廣資金使用計劃的目的和目標(biāo)制定市場推廣資金使用計劃的目的和目標(biāo)備注備注一制定市場推廣資金使用計劃的目的在于對所有的市場資金投入做到有效的控制

7、，清楚每制定市場推廣資金使用計劃的目的在于對所有的市場資金投入做到有效的控制，清楚每筆資金的用途和流向，方便財務(wù)部門的資金預(yù)留、支付、核算與總控；目標(biāo)是通過預(yù)先筆資金的用途和流向，方便財務(wù)部門的資金預(yù)留、支付、核算與總控；目標(biāo)是通過預(yù)先的計劃和實施使花費的每筆資金都力求發(fā)揮出其最大效用。的計劃和實施使花費的每筆資金都力求發(fā)揮出其最大效用。市場推廣資金流向的類別分解和分配占比市場推廣資金流向的類別分解和分配占比第一類第一類第二類第二類第三

8、類第三類第四類第四類第五類第五類第六類第六類第七類第七類經(jīng)營促銷經(jīng)營促銷媒體投放媒體投放宣傳物料宣傳物料會籍營銷會籍營銷渠道推廣渠道推廣展會營銷展會營銷其他其他二20%20%￥36000￥3600020%20%￥36000￥3600010%10%￥18000￥1800010%10%￥18000￥1800010%10%￥18000￥1800025%25%￥45000￥450005%5%￥9000￥9000。市場營銷類別說明及各類別營銷資金

9、的具體分配比例市場營銷類別說明及各類別營銷資金的具體分配比例1）經(jīng)營促銷推廣類別說明）經(jīng)營促銷推廣類別說明一）一）經(jīng)營促銷推廣指：由于商品銷售、庫存結(jié)構(gòu)、經(jīng)營指標(biāo)等原因需要通過廣告告知、經(jīng)營促銷推廣指：由于商品銷售、庫存結(jié)構(gòu)、經(jīng)營指標(biāo)等原因需要通過廣告告知、（附表）（附表）合力汽車膠年度市場推廣費用預(yù)算及使用計劃合力汽車膠年度市場推廣費用預(yù)算及使用計劃33）宣傳物料資金使用說明）宣傳物料資金使用說明宣傳物料資金包含類別說明中所列的所有項

10、目的發(fā)生費用。宣傳物料資金包含類別說明中所列的所有項目的發(fā)生費用。此計劃資金中不包含通過商品或服務(wù)抵值得部分，因為其不便于實際核算，此計劃資金中不包含通過商品或服務(wù)抵值得部分，因為其不便于實際核算，此費用劃歸企業(yè)的正常經(jīng)營成本；此類費用如需劃歸市場運營中心，則屬于追加此費用劃歸企業(yè)的正常經(jīng)營成本；此類費用如需劃歸市場運營中心，則屬于追加資金部分，不屬市場推廣費用資金計劃范圍。資金部分，不屬市場推廣費用資金計劃范圍。1）會籍營銷類別說明）

11、會籍營銷類別說明針對會員的營銷活動包含兩個主要組成部分，第一是會籍營銷，就是將會籍針對會員的營銷活動包含兩個主要組成部分，第一是會籍營銷，就是將會籍（會員在一定的時間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進(jìn)行銷（會員在一定的時間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進(jìn)行銷售的活動。此項主要會員俱樂部具體負(fù)責(zé)。售的活動。此項主要會員俱樂部具體負(fù)責(zé)。第二是針對會員這一特殊群體和以會員為主要目標(biāo)對象而展開的各種銷售活第二是針對

12、會員這一特殊群體和以會員為主要目標(biāo)對象而展開的各種銷售活動，此項可歸屬于經(jīng)營促銷項目中。這一類別中主要指的是第一種。動，此項可歸屬于經(jīng)營促銷項目中。這一類別中主要指的是第一種。2）會籍營銷類資金分配比列（總額）會籍營銷類資金分配比列（總額1800018000元）元）俱樂部建設(shè)推廣俱樂部建設(shè)推廣會員活動會員活動預(yù)留資金預(yù)留資金60%60%￥10800￥1080030%30%￥5400￥540010%10%￥1800￥1800預(yù)留資金為靈活

13、預(yù)留資金為靈活性使用資金和補性使用資金和補充資金充資金3）會籍營銷資金使用說明）會籍營銷資金使用說明四）四）這里的會籍營銷的計劃資金主要指會員俱樂部建設(shè)和對外推廣費用（不包含因部這里的會籍營銷的計劃資金主要指會員俱樂部建設(shè)和對外推廣費用（不包含因部門組建中所有工作人員的工資等，此費用數(shù)企業(yè)的人員成本開支）門組建中所有工作人員的工資等，此費用數(shù)企業(yè)的人員成本開支）、各類會員活動、各類會員活動組織和開展費用（不包含活動費用的折抵和本企業(yè)內(nèi)部

14、活動場地使用費用）等。組織和開展費用（不包含活動費用的折抵和本企業(yè)內(nèi)部活動場地使用費用）等。1）渠道推廣類別說明）渠道推廣類別說明企業(yè)的政策制定和市場推廣部門，不斷為企業(yè)尋找、發(fā)掘、開拓和建立新的及潛企業(yè)的政策制定和市場推廣部門，不斷為企業(yè)尋找、發(fā)掘、開拓和建立新的及潛在的營銷渠道是一項長期和必備個工作，此項工作的良性開展將是企業(yè)快速、穩(wěn)在的營銷渠道是一項長期和必備個工作，此項工作的良性開展將是企業(yè)快速、穩(wěn)定發(fā)展的助推器，它能為產(chǎn)品找到

15、新的、適合的客戶市場，為企業(yè)和市場建立更定發(fā)展的助推器，它能為產(chǎn)品找到新的、適合的客戶市場，為企業(yè)和市場建立更多的聯(lián)系通道。多的聯(lián)系通道。（例如將網(wǎng)絡(luò)直銷、產(chǎn)品直銷、完整車居等作為一種新的銷售渠道（例如將網(wǎng)絡(luò)直銷、產(chǎn)品直銷、完整車居等作為一種新的銷售渠道來重點建設(shè)、推廣和維護(hù)）來重點建設(shè)、推廣和維護(hù)）此處提到的網(wǎng)絡(luò)此處提到的網(wǎng)絡(luò)為銷售渠道性質(zhì)，為銷售渠道性質(zhì)，宣傳廣告中提到宣傳廣告中提到的網(wǎng)絡(luò)為宣傳性的網(wǎng)絡(luò)為宣傳性質(zhì)，兩者相互不質(zhì)，兩者

16、相互不沖突沖突2）渠道推廣類企劃資金分配比例（總額：）渠道推廣類企劃資金分配比例（總額：1800018000元）元）此類別由于變化性較大，突發(fā)性較強(qiáng)，不便于預(yù)先計劃，資金花費也不便于分類此類別由于變化性較大，突發(fā)性較強(qiáng)，不便于預(yù)先計劃，資金花費也不便于分類操作，所以不作具體資金的詳細(xì)劃分，只需記錄好每次工作開展的流水帳，做好操作，所以不作具體資金的詳細(xì)劃分，只需記錄好每次工作開展的流水帳，做好總控?？偪?。3）渠道推廣資金使用說明）渠道推

17、廣資金使用說明五）五）渠道推廣資金包含類別說明中所列的所有工作項目中的可能發(fā)生的所有費用，渠道推廣資金包含類別說明中所列的所有工作項目中的可能發(fā)生的所有費用，亦可以說只要屬于市場渠道推廣范疇內(nèi)的所有直接支出費用。亦可以說只要屬于市場渠道推廣范疇內(nèi)的所有直接支出費用。因此項工作開展而需新增加人員的，人員的工資支出也不包含在渠道推廣的因此項工作開展而需新增加人員的，人員的工資支出也不包含在渠道推廣的計劃費用中，此費用屬企業(yè)正常的人員支出成本

18、；此類費用如需劃歸市場運營中計劃費用中，此費用屬企業(yè)正常的人員支出成本；此類費用如需劃歸市場運營中心，則屬于追加資金部分，不屬市場營銷費用資金計劃范圍。心，則屬于追加資金部分，不屬市場營銷費用資金計劃范圍。1）展會營銷類別說明）展會營銷類別說明三六）六）展會營銷在現(xiàn)代企業(yè)中扮演的角色是非常重要的，展會營銷的滲透效應(yīng)越來越強(qiáng)。展會營銷在現(xiàn)代企業(yè)中扮演的角色是非常重要的，展會營銷的滲透效應(yīng)越來越強(qiáng)。展會作為吸引客戶、發(fā)現(xiàn)項目、樹立形象的營銷

19、工具，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所展會作為吸引客戶、發(fā)現(xiàn)項目、樹立形象的營銷工具，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所應(yīng)用。尤其是向市場推出新服務(wù)、新產(chǎn)品、新促銷的時候，參加展會已經(jīng)成為很應(yīng)用。尤其是向市場推出新服務(wù)、新產(chǎn)品、新促銷的時候，參加展會已經(jīng)成為很多企業(yè)開拓市場的首要選擇。多企業(yè)開拓市場的首要選擇。注：展會營銷主要分為兩大類別：第一類是參展；第二類是參會；（參展是指我注：展會營銷主要分為兩大類別：第一類是參展；第二類是參會；（參展是指我企業(yè)以參展