年度市場營銷費用預(yù)算及使用計劃

1、1一，年度總體費用資金預(yù)算一，年度總體費用資金預(yù)算計劃時間：計劃時間：2015年4月1日—2015年12月31日市場營銷費用資金預(yù)算說明市場營銷費用資金預(yù)算說明備注備注一業(yè)務(wù)發(fā)展部的市場部是一個綜合性部門，既屬于后勤部門，又屬于先鋒部門；既業(yè)務(wù)發(fā)展部的市場部是一個綜合性部門，既屬于后勤部門，又屬于先鋒部門；既屬于執(zhí)行部門，又屬于決策部門；之所以如此說，是因為：市場部一方面是為總部及屬于執(zhí)行部門，又屬于決策部門；之所以如此說，是因為：市場

2、部一方面是為總部及各一線分公司提供政策支持、物品保障、內(nèi)部銜接、后勤輔助；但又是一切既定計劃各一線分公司提供政策支持、物品保障、內(nèi)部銜接、后勤輔助；但又是一切既定計劃和行動都要走在企業(yè)各部門之前的先鋒部門；是計劃任務(wù)下達后，堅決貫徹，進行全和行動都要走在企業(yè)各部門之前的先鋒部門；是計劃任務(wù)下達后，堅決貫徹，進行全程跟蹤、指導(dǎo)、監(jiān)督和具體實施的執(zhí)行部門；又是要站在市場戰(zhàn)略的高度、緊跟市場程跟蹤、指導(dǎo)、監(jiān)督和具體實施的執(zhí)行部門；又是要站在市

3、場戰(zhàn)略的高度、緊跟市場信息的步伐為企業(yè)的長遠發(fā)展目標(biāo)、遠景及目標(biāo)達成策略制定總體規(guī)劃的決策部門。信息的步伐為企業(yè)的長遠發(fā)展目標(biāo)、遠景及目標(biāo)達成策略制定總體規(guī)劃的決策部門。要達成各項目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會產(chǎn)生各類相關(guān)的費用，要解決費用問題就需要要達成各項目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會產(chǎn)生各類相關(guān)的費用，要解決費用問題就需要一定數(shù)目的資金作為支持和保障，這便是市場運營費用資金的由來，而要對這批資金一定數(shù)目的資金作為支持和保障，這便是市場運營費用資金的由

4、來，而要對這批資金進行合理的調(diào)配、分割、管理和使用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對進行合理的調(diào)配、分割、管理和使用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對其進行有效掌控，這便是制定市場運營費用資金預(yù)算的目的。其進行有效掌控，這便是制定市場運營費用資金預(yù)算的目的。年度總體市場營銷費用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明年度總體市場營銷費用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明一）年度總體市場營銷資金預(yù)算指標(biāo)一）年度總體市場營銷資金預(yù)算指標(biāo)二）預(yù)

5、算標(biāo)準(zhǔn)二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)二總費用為：總費用為：800000元1）年計劃營業(yè)總額的）年計劃營業(yè)總額的2%（40000000X0.02=800000）或2）年營業(yè)總額毛利總合的年營業(yè)總額毛利總合的5%（平均毛利按（平均毛利按40%計算計算40000000X0.4=1600000016000000X0.05=800000）此年度總體市場營此年度總體市場營銷費用資金預(yù)算不銷費用資金預(yù)算不包含新開門店的工包含新開門店的工程裝修及固定資產(chǎn)程裝修及固定資產(chǎn)

6、投入等費用。投入等費用。預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明三車王目前還處于市場的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達成計劃目標(biāo)，拓展更大的市車王目前還處于市場的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達成計劃目標(biāo)，拓展更大的市場空間，爭奪更多的市場份額，爭取更好的有利資源，達到一定的社會影響等都需要場空間，爭奪更多的市場份額，爭取更好的有利資源，達到一定的社會影響等都需要投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入年度計劃營業(yè)總額的投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入

7、年度計劃營業(yè)總額的2%或總毛利的或總毛利的5%，這個比例是合適的，當(dāng)總營業(yè)額達到，這個比例是合適的，當(dāng)總營業(yè)額達到60000000元以上時，投入比例可降至元以上時，投入比例可降至1.5%，當(dāng)市場達到飽和狀態(tài)后，市場營銷資金只作為正常維護使用時，投入比例可降至當(dāng)市場達到飽和狀態(tài)后，市場營銷資金只作為正常維護使用時，投入比例可降至1%。特別說明特別說明四以上市場營銷費用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷推廣中的商品折扣、讓利、買贈以上市場營銷費

8、用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷推廣中的商品折扣、讓利、買贈等隱形投入部分，此部分投入核算至當(dāng)次的促銷活動銷售毛利中作為商品投入成本以等隱形投入部分，此部分投入核算至當(dāng)次的促銷活動銷售毛利中作為商品投入成本以供參考，不作為活動的直接投入成本。供參考，不作為活動的直接投入成本。3￥40000￥40000￥32000￥32000￥40000￥40000￥16000￥16000￥24000￥24000￥8000￥80003）媒體廣告投放資金使

9、用說明）媒體廣告投放資金使用說明一個企業(yè)要達到良好的廣告宣傳效果，不是靠一個單一媒體或一種單一的宣一個企業(yè)要達到良好的廣告宣傳效果，不是靠一個單一媒體或一種單一的宣傳形式所能達到的，因為受眾是分散的，受眾的習(xí)慣也是多種多樣的，所以必須傳形式所能達到的，因為受眾是分散的，受眾的習(xí)慣也是多種多樣的，所以必須靠多種媒體和多種形式的綜合推廣方能達到最佳效果。媒體宣傳廣告中的靠多種媒體和多種形式的綜合推廣方能達到最佳效果。媒體宣傳廣告中的“其他其

10、他媒體媒體”指除常規(guī)媒體外的各類新型媒體（如公交車箱體、車視指除常規(guī)媒體外的各類新型媒體（如公交車箱體、車視TVTV、樓宇電視等）、樓宇電視等）和未分類媒體的總稱。和未分類媒體的總稱。媒體廣告投放的計劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財媒體廣告投放的計劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財務(wù)獨立核算單位部門直接支付或由市場運營中心暫時墊付的費用，此費用劃歸具務(wù)獨立核算單位部門直接支付或由市場運營中心暫時墊付的費

11、用，此費用劃歸具體使用單位和部門；此類費用如需劃歸市場運營中心，則屬于追加資金部分，不體使用單位和部門；此類費用如需劃歸市場運營中心，則屬于追加資金部分，不屬市場營銷費用資金計劃范圍。屬市場營銷費用資金計劃范圍。1）宣傳物料類別說明）宣傳物料類別說明宣傳物料指：企業(yè)出于正常生存發(fā)展的需要，以及服務(wù)、輔助和支持企業(yè)良性經(jīng)宣傳物料指：企業(yè)出于正常生存發(fā)展的需要，以及服務(wù)、輔助和支持企業(yè)良性經(jīng)營及促進銷售為目的的廣告類和促銷類用品，此類物品包

12、括各類印刷品（紙品印營及促進銷售為目的的廣告類和促銷類用品，此類物品包括各類印刷品（紙品印刷、包裝印刷、膠版印刷、彩色輸出、絲網(wǎng)印刷、熱轉(zhuǎn)印、制卡類、激光、鐳射刷、包裝印刷、膠版印刷、彩色輸出、絲網(wǎng)印刷、熱轉(zhuǎn)印、制卡類、激光、鐳射等等）的設(shè)計制作；各類噴繪品（背膠、燈布、燈光片、相紙、車貼、冷裱膜、等等）的設(shè)計制作；各類噴繪品（背膠、燈布、燈光片、相紙、車貼、冷裱膜、金箔、銀箔、絹絲布、油畫布、單透、金箔、銀箔、絹絲布、油畫布、單透、P

13、VCPVC等等）的設(shè)計制作；各類雕刻材料和制等等）的設(shè)計制作；各類雕刻材料和制品（亞克力、品（亞克力、PVCPVC、色貼、佛龍板、雙色板、中纖板、不銹鋼、水晶等等）、色貼、佛龍板、雙色板、中纖板、不銹鋼、水晶等等）；各類；各類吸塑、霓虹燈、吸塑、霓虹燈、LEDLED等的設(shè)計制作；各類廣告展示用品（等的設(shè)計制作；各類廣告展示用品（X展架、易拉寶、三腳架、展架、易拉寶、三腳架、水牌、相框、超薄燈箱、便攜式燈箱、活動涼棚、活動式展示臺、展示桌

14、等等）水牌、相框、超薄燈箱、便攜式燈箱、活動涼棚、活動式展示臺、展示桌等等）；各類影音、影像、影視、平面、二維、三維、動畫、手繪、效果圖等的設(shè)計、創(chuàng)各類影音、影像、影視、平面、二維、三維、動畫、手繪、效果圖等的設(shè)計、創(chuàng)意和制作。意和制作。2）宣傳物料類資金分配比例（總額：）宣傳物料類資金分配比例（總額：8000080000元）元）此類別由于品項過于繁多，不便于預(yù)先計劃，所以不作具體資金的詳細劃分，只此類別由于品項過于繁多，不便于預(yù)先計劃

15、，所以不作具體資金的詳細劃分，只需記錄好每次制作的流水帳，做好總控。需記錄好每次制作的流水帳，做好總控。3）宣傳物料資金使用說明）宣傳物料資金使用說明三）三）宣傳物料資金包含類別說明中所列的所有項目的發(fā)生費用。宣傳物料資金包含類別說明中所列的所有項目的發(fā)生費用。此計劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財務(wù)獨立核算單此計劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財務(wù)獨立核算單位部門直接支付或由市場運營中心暫時墊付的費用，

16、此費用劃歸具體使用單位和位部門直接支付或由市場運營中心暫時墊付的費用，此費用劃歸具體使用單位和部門；也不包含通過商品或服務(wù)抵值得部分，因為其不便于實際核算，此費用劃部門；也不包含通過商品或服務(wù)抵值得部分，因為其不便于實際核算，此費用劃歸企業(yè)的正常經(jīng)營成本；此類費用如需劃歸市場運營中心，則屬于追加資金部分，歸企業(yè)的正常經(jīng)營成本；此類費用如需劃歸市場運營中心，則屬于追加資金部分，不屬市場營銷費用資金計劃范圍。不屬市場營銷費用資金計劃范圍。1

17、）會籍營銷類別說明）會籍營銷類別說明針對會員的營銷活動包含兩個主要組成部分，第一是會籍營銷，就是就是將針對會員的營銷活動包含兩個主要組成部分，第一是會籍營銷，就是就是將會籍（會員在一定的時間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進會籍（會員在一定的時間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進行銷售的活動。此項主要會員俱樂部具體負責(zé)。行銷售的活動。此項主要會員俱樂部具體負責(zé)。第二是針對會員這一特殊群體和以會員為主要目標(biāo)對象

18、而展開的各種銷售活第二是針對會員這一特殊群體和以會員為主要目標(biāo)對象而展開的各種銷售活動，此項可歸屬于經(jīng)營促銷項目中。這一類別中主要指的是第一種。動，此項可歸屬于經(jīng)營促銷項目中。這一類別中主要指的是第一種。2）會籍營銷類資金分配比列（總額）會籍營銷類資金分配比列（總額160000160000元）元）俱樂部建設(shè)推廣俱樂部建設(shè)推廣會員活動會員活動預(yù)留資金預(yù)留資金60%60%￥96000￥9600030%30%￥48000￥4800010%10