臨時(shí)工程變更控制程序

1、文件編號：QP30文件版本：D0機(jī)密等級：內(nèi)部公開生效日期：20170228IATF16949IATF16949管理體系程序文件臨時(shí)工程變更控制程序臨時(shí)工程變更控制程序頁碼：第1頁共4頁發(fā)布發(fā)布更改概要更改概要文件版本文件版本發(fā)布日期發(fā)布日期發(fā)布發(fā)布更改描述更改描述D0D02017.02.282017.02.28TS16949TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版，文件信息更新至符合體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版，文件信息更新至符合IATF16949IATF1694

2、9的程序文件；的程序文件；文件編號：QP30文件版本：D0機(jī)密等級：內(nèi)部公開生效日期：20170228IATF16949IATF16949管理體系程序文件臨時(shí)工程變更控制程序臨時(shí)工程變更控制程序頁碼：第3頁共4頁1：目的為控制我公司臨時(shí)變更對顧客造成的風(fēng)險(xiǎn)并控制風(fēng)險(xiǎn)特制定本文件2：范：范圍本程序文件適用于外來客戶及本公司內(nèi)部的相關(guān)的臨時(shí)工程更改的控制活動。3：定義臨時(shí)變更：臨時(shí)代替正常生產(chǎn)狀態(tài)時(shí)的設(shè)備，工具，檢驗(yàn)方法等但最終返回原控制計(jì)

3、劃的變更方法。4：職責(zé)4.1工程部A）負(fù)責(zé)識別公司現(xiàn)過程公司哪些過程控制手段需要可能臨時(shí)變更并形成臨時(shí)變更的清單B）主導(dǎo)臨時(shí)變更過程中的風(fēng)險(xiǎn)分析和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度。C）工程經(jīng)理負(fù)責(zé)部內(nèi)部臨時(shí)變更替代方面的批準(zhǔn)4.2市場部負(fù)責(zé)向顧客提出臨時(shí)變更的批準(zhǔn)。4.3品質(zhì)部A）負(fù)責(zé)協(xié)助工程部識別公司現(xiàn)過程公司哪些過程控制手段需要可能臨時(shí)變更并形成臨時(shí)變更的清單。B）負(fù)責(zé)對臨時(shí)變更后的產(chǎn)品進(jìn)行檢查并確保可追溯性5：措施和方法5.1識別過程臨時(shí)變更及臨

4、時(shí)過程變更的批準(zhǔn)工程部和質(zhì)量部在本體系運(yùn)行時(shí)及新產(chǎn)品正式量產(chǎn)后需要主動識別公司現(xiàn)有制造過程的過程控制手段，包括人員，檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備，操作方法，防錯(cuò)裝置，工裝夾具等有可能需要臨時(shí)變更，則形成《臨時(shí)變更清單》，此《臨時(shí)變更清單》中應(yīng)包括過程名稱，臨時(shí)變更的方法，正常過程控制的方法及所用到檢測手法等。此臨時(shí)變更需要技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2工程部負(fù)責(zé)主導(dǎo)生產(chǎn)，技術(shù)，設(shè)備等部門對臨時(shí)變更的手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并評價(jià)嚴(yán)重程度，具體嚴(yán)重程度根據(jù)FMEA第四

5、版過程FMEA嚴(yán)重度評價(jià)表進(jìn)行，并將結(jié)果記錄在《工程臨時(shí)變更DEV文件》中。5.3工程部需要準(zhǔn)備一份含有臨時(shí)變更的控制計(jì)劃，含有臨時(shí)變更的控制計(jì)劃需要經(jīng)過原控制計(jì)劃批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)方可執(zhí)行，在執(zhí)行臨時(shí)變更時(shí)，變更的替代方法當(dāng)顧客有要求時(shí)，給顧客批準(zhǔn)。5.4所有的臨時(shí)變更的替換方案需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果和控制計(jì)劃的要求制定作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)指導(dǎo)書由工程技術(shù)人員編寫，工程經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行，并每該控制計(jì)劃每半年必須評審一次其適宜性。4.5臨時(shí)變更一