1、產(chǎn)品放行控制程序1.目的使產(chǎn)品質(zhì)量控制的各環(huán)節(jié)進(jìn)一步細(xì)化，確保出廠產(chǎn)品安全有效。2.范圍本程序包括原材料放行、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品放行、成品檢驗(yàn)放行及成品放行。3.職責(zé)3.1總裁負(fù)責(zé)任命管理者代表，確認(rèn)管理者代表能夠獨(dú)立履行其職責(zé)，不受企業(yè)內(nèi)部任何因素影響。3.2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的正確實(shí)施，在“產(chǎn)品放行單”中簽字批準(zhǔn)成品放行。3.3倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品在收到放行指令前，任何產(chǎn)品都不應(yīng)發(fā)放使用。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量放行、過(guò)程檢驗(yàn)
2、放行和成品檢驗(yàn)放行，確保每批放行產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)均符合相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.5制造部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保與產(chǎn)品放行有關(guān)的生產(chǎn)記錄，在交付質(zhì)管部前經(jīng)指定人員簽名和審核并簽名，確保產(chǎn)品在質(zhì)管部做出合格評(píng)價(jià)前，不得進(jìn)入下道工序。3.6管理者代表可增設(shè)二級(jí)放行授權(quán)人，經(jīng)管理者代表和總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.程序4.1原材料質(zhì)量放行4.1.1采購(gòu)部將采購(gòu)原材料送至質(zhì)管部檢驗(yàn)質(zhì)管部經(jīng)理在對(duì)原材料實(shí)施放行時(shí)，應(yīng)審核下列過(guò)程是否符合
3、要求，若其中一項(xiàng)不合格則不予放行：a)原材料的供方在合格供方目錄內(nèi)b)原材料的材料組成未發(fā)生變化；c)原材料具有進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告；d)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程滿(mǎn)足物料規(guī)格要求和進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范的要求；e)檢驗(yàn)設(shè)備在檢定周期內(nèi)；f)檢驗(yàn)人員經(jīng)培訓(xùn)上崗；g)檢驗(yàn)環(huán)境符合要求。4.1.2采購(gòu)的原材料符合要求后，質(zhì)管部經(jīng)理在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表及報(bào)告”簽字放行，采購(gòu)的原材料不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量放行4.2.1質(zhì)管部經(jīng)理在對(duì)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)施放
