建筑企業(yè)物資管理辦法

1、115物資采購管理辦法物資采購管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范工程物資采購管理工作，促進(jìn)公司物資管理走向規(guī)范化、精細(xì)化、程序化同時也為控制項目成本支出提高工程項目整體效益。結(jié)合目前公司項目管理的實際情況，依據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”原則，制定本辦法。1、管理辦法編制目的及適用范圍：、管理辦法編制目的及適用范圍：確保物資從計劃、采購、保管、耗用到余料處理、材料款支付的全過程處于受控狀態(tài)。該管理辦法適用于公司所有項目部及自有施工隊工程物資的采購管理。2、

2、相關(guān)部門及人員的職責(zé)、相關(guān)部門及人員的職責(zé)2.1、公司總經(jīng)理：審批大宗材料采購計劃及采購最高限價，審批采購合同及材料款支付申請表。2.2、公司綜合管理部和工程部：負(fù)責(zé)所屬各項目的物資采購工作的監(jiān)督、檢查；參與材料采購招標(biāo)與合同評審，指導(dǎo)項目部零星材料采購和監(jiān)督項目部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。2.3、公司財務(wù)部：審核項目部提供的材料采購資金計劃；根據(jù)公司“

3、資金平衡計劃”和領(lǐng)導(dǎo)審批的材料款支付申請表意見，按公司規(guī)定的財務(wù)制度支付材料款。2.4、公司成本部：負(fù)責(zé)審核項目部材料采購計劃表，負(fù)責(zé)審核材料款支付申請表。2.5、項目部1）項目經(jīng)理：項目部材料控制的第一責(zé)任人。全面負(fù)責(zé)本項目的物資采購工作，按物資采購管理辦法的要求做好材料計劃、材料采購、材料使用、廢舊物資處理等的審批及上報；組織大宗材料的采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)合同洽談、評審、簽訂工作；審核工程項目各類材料結(jié)算表及材料款支付申請表。2）項目總工

4、程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：為項目物資采購工作提供技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織3154、物資采購控制指標(biāo)、物資采購控制指標(biāo)4.14.1、成本控制部編制物資需用總計劃控制表、成本控制部編制物資需用總計劃控制表（即單位工程材料分析表），作為整個項目材料消耗的控制依據(jù)，控制性物資需用總計劃應(yīng)在項目開工前7日內(nèi)提出，具體規(guī)定為：1）、由公司成本控制部根據(jù)施工圖紙及施工方案做材料分析，編制項目物資采購控制指標(biāo)（即各種建筑材料總需用量）2）、編制依據(jù)：（1）圖

5、紙或設(shè)計變更等；（2）工程量清單；（3）施工組織設(shè)計及施工方案3）、材料匯總表編制的內(nèi)容：所需物資的材料名稱、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量材料名稱、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量等。4）、材料匯總表編制的要求：按層按部位，分類別分別列項。5）、材料匯總表由成本部經(jīng)理審核、工程部經(jīng)理審批。批復(fù)通過后下發(fā)工程部、綜合管理部嚴(yán)格執(zhí)行，財務(wù)部留底備案。5、項目物資采購流程、項目物資采購流程5.15.1、項目部編制材料采購申請表、項目部編制材料采購申請表項

6、目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工員根據(jù)現(xiàn)場實際施工進(jìn)度及時編制近期材料需用計劃與材料員及倉庫保管員結(jié)合在統(tǒng)計物資庫存后編制《材料采購申請表》（實際需用7日前編制）編制完成簽字后遞交項目經(jīng)理。經(jīng)項目經(jīng)理審核后遞交公司成本管理部，成本部于3日內(nèi)審核完畢。經(jīng)成本部主管人員批準(zhǔn)后可以開始組織采購（大宗物資須綜合管理部審批）?！恫牧喜少徤暾埍怼肪幹埔螅簯?yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計劃，實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場庫存結(jié)合市場供應(yīng)情況編制，以防止實際需求與采購計劃脫節(jié)，造成施工中材