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1、浦東新區(qū)建交委系統(tǒng)浦東新區(qū)建交委系統(tǒng)20172017年度年度預(yù)算專項(xiàng)調(diào)整方案及說(shuō)明預(yù)算專項(xiàng)調(diào)整方案及說(shuō)明2017年我委年初預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)為182027.83萬(wàn)元(以年初預(yù)算為準(zhǔn),含待分配預(yù)算197.09萬(wàn)元),本次總計(jì)調(diào)增115.40萬(wàn)元,調(diào)整后預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)為181912.43萬(wàn)元。具體調(diào)整明細(xì)如下:(一)浦東新區(qū)建交委(機(jī)關(guān))1、新增“浦東新區(qū)住房發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃”140萬(wàn)元,資金來(lái)源:一般公共預(yù)算撥款支出。為貫徹落實(shí)《新一輪浦東新區(qū)總體規(guī)
2、劃編制工作》相關(guān)要求和任務(wù),在2017年擬開(kāi)展浦東新區(qū)住宅發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃,參照全市標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合新區(qū)實(shí)際,經(jīng)新區(qū)財(cái)政相關(guān)處室初審,建議該項(xiàng)目預(yù)算控制在140萬(wàn)元,擬在本次調(diào)整預(yù)算中予以新增。2、新增“交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃”120萬(wàn)元,資金來(lái)源:一般公共預(yù)算撥款支出45萬(wàn)元,結(jié)余資金安排75萬(wàn)元。根據(jù)市交通委、市規(guī)土局《關(guān)于下發(fā)2016年度交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制計(jì)劃的通知》【滬交規(guī)(2016)644號(hào)】和《關(guān)于下發(fā)2017年度交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)
3、規(guī)劃編制計(jì)劃的通知》【滬交規(guī)(2016)618號(hào)】的要求和部署,我區(qū)需開(kāi)展“高青路(濟(jì)陽(yáng)路—長(zhǎng)青路)紅線調(diào)整專項(xiàng)規(guī)劃”、“S20—東靖路、巨峰路立交道路紅線專項(xiàng)規(guī)劃”、“康梧路(沈杜路以北—規(guī)劃下沙西街)道路紅線專項(xiàng)規(guī)劃”、“宣黃公路(老果公路—兩港大道)道路紅線專項(xiàng)規(guī)劃”、績(jī)效評(píng)價(jià)、2016年老舊電梯改造績(jī)效評(píng)價(jià)、2016年道路停車經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)、2016年老小區(qū)物業(yè)補(bǔ)貼績(jī)效評(píng)價(jià)、2016年民防署單位整體績(jī)效評(píng)價(jià))和4個(gè)績(jī)效跟蹤項(xiàng)目(2
4、017年房屋綜合整新績(jī)效跟蹤、2017年預(yù)保留優(yōu)秀歷史建筑保護(hù)績(jī)效跟蹤、2017年道路停車收費(fèi)管理績(jī)效跟蹤、2017年建設(shè)工程建材及工程實(shí)體檢測(cè)績(jī)效跟蹤)。同時(shí),根據(jù)新區(qū)財(cái)政局《浦東新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)管理辦法》【浦財(cái)督(2016)5號(hào)】文件發(fā)布的績(jī)效評(píng)價(jià)和跟蹤服務(wù)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定,并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局城建處審核認(rèn)定,上述項(xiàng)目總計(jì)需110.40萬(wàn)元,年初預(yù)算已安排80萬(wàn)元,擬調(diào)增30.40萬(wàn)元,擬在本次調(diào)整預(yù)算中予以調(diào)增。6、調(diào)減
5、“部門(mén)待分配預(yù)算”197.05萬(wàn)元,資金來(lái)源:公共財(cái)政預(yù)算撥款。調(diào)減的指標(biāo)用于平衡全委公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)增項(xiàng)目的資金來(lái)源,擬在本次預(yù)算調(diào)整中予以調(diào)減。(二)新區(qū)航務(wù)署1、新增“川楊河口管理點(diǎn)基層海事所辦公房改造維修”46萬(wàn)元,資金來(lái)源:一般公共預(yù)算撥款支出。上海市黃浦江濱江綜合開(kāi)發(fā)浦東新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向我委來(lái)函,為實(shí)現(xiàn)耀華濱江的貫通鏈接,將在川楊河口建設(shè)慢行橋梁,橋梁樁位落在浦東新區(qū)航務(wù)署下屬楊思海事所現(xiàn)有辦公場(chǎng)所。為配合好該項(xiàng)工作的
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