浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院主要廉政風(fēng)險點及防控措施

1、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院主要廉政風(fēng)險點及防控措施浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院主要廉政風(fēng)險點及防控措施工作類別工作類別主要風(fēng)險點主要風(fēng)險點風(fēng)險等級風(fēng)險等級防控措施防控措施責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人1、物資（設(shè)備）采購沒有實行計劃、審核、采購、驗收相分離，導(dǎo)致采購部門及工作人員權(quán)力過于集中。一級制定完善設(shè)備物資、實驗材料、圖書教材、食堂食品、工程修繕類項目采購實施細則，規(guī)范物資（設(shè)備）采購工作流程，嚴(yán)格采購工作程序，實行使用部門、審批部門和采購經(jīng)辦部

2、門相分離。后勤設(shè)備處教務(wù)處部門負責(zé)人2、接受供應(yīng)商請吃或其他好處，在招投標(biāo)過程中泄露相關(guān)信息，在評標(biāo)過程中發(fā)表傾向性意見，或為供應(yīng)商說情。一級建立校內(nèi)外專家?guī)欤瑢嵭性u標(biāo)過程進行全程監(jiān)督。后勤設(shè)備處紀(jì)檢監(jiān)察室部門負責(zé)人3、合同簽訂不規(guī)范或不符合《合同法》等有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致合同履約困難，造成學(xué)校經(jīng)濟財產(chǎn)損失。二級建立協(xié)調(diào)解決機制，在物資（設(shè)備）采購過程中出現(xiàn)問題，由使用單位等相關(guān)部門共同研究解決，嚴(yán)禁部門單獨回復(fù)供應(yīng)商。后勤設(shè)備處及采購部門部

3、門負責(zé)人4、接受供應(yīng)商請吃或其他好處，在合同簽訂過程中，設(shè)置不合理條款，為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。一級采購信息、程序和結(jié)果及時在相關(guān)媒體公開，接受外部監(jiān)督。后勤設(shè)備處紀(jì)檢監(jiān)察室部門負責(zé)人5、物資（設(shè)備）采購沒有按規(guī)定實施公開招投標(biāo)。一級理順內(nèi)部管理機制，明確各自崗位職責(zé)，每個環(huán)節(jié)責(zé)任到人，實行倒查制度，一旦發(fā)生問題，實施責(zé)任追究。后勤設(shè)備處及采購部門部門負責(zé)人一物資物資（設(shè)備）（設(shè)備）采購采購6、沒有嚴(yán)格按照規(guī)定實施驗收，導(dǎo)致實際到位的物

4、資（設(shè)備）質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)降低。二級加強對采購相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)，增強廉政風(fēng)險意識，自覺規(guī)避廉政風(fēng)險。后勤設(shè)備處使用部門部門負責(zé)人及具體經(jīng)辦人1、在校產(chǎn)置換中，謀取個人私利，造成學(xué)校經(jīng)濟財產(chǎn)損失。一級重大事項學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論研究決定。校產(chǎn)置換小組部門負責(zé)人三校產(chǎn)的使用校產(chǎn)的使用與管理與管理2、收受相關(guān)人員好處，在物業(yè)使用與管理中，違反相關(guān)規(guī)定，低價外租、使用。一級嚴(yán)格按相關(guān)程序操作，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物業(yè)使用與管理的相關(guān)規(guī)定。后勤設(shè)備處部門負

5、責(zé)人1、未認真落實高校招生“陽光工程”，招生信息公開不到位。二級完善學(xué)校招生工作流程，制定細化各個環(huán)節(jié)工作細則。招生就業(yè)指導(dǎo)處部門負責(zé)人2、收受相關(guān)人員好處，在錄取過程中，違反錄取程序，放寬錄取標(biāo)準(zhǔn)錄取新生。一級全面實施高校招生“陽光工程”，做到招生政策公開、高校招生資格及有關(guān)考生資格公開、招生計劃公開、錄取信息公開、考生咨詢及申訴渠道公開和重大違規(guī)事件處理結(jié)果公開。招生就業(yè)指導(dǎo)處部門負責(zé)人3、招生宣傳經(jīng)費使用不規(guī)范，開支無關(guān)費用。二級

6、規(guī)范招生錄取經(jīng)費使用，集體討論確定經(jīng)費使用總體方案，每項經(jīng)費支出至少由2人經(jīng)辦。招生就業(yè)指導(dǎo)處部門負責(zé)人四招生錄取招生錄取4、單位或個人違規(guī)收取與招生錄取相掛鉤的費用。二級加強對招生工作人員的教育培訓(xùn)，明確招生工作紀(jì)律，增強廉政風(fēng)險意識，自覺規(guī)避廉政風(fēng)險。招生就業(yè)指導(dǎo)處部門負責(zé)人1、獎項設(shè)置不合理，帶有明顯的傾向性，偏向特殊利益群體。三級嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定，科學(xué)設(shè)置各類評優(yōu)評獎的項目。院辦組織人事處部門負責(zé)人2、接受相關(guān)人員的好處，評