江永特色農業(yè)示范區(qū)2017年部門決算

1、1江永江永縣特色特色農業(yè)農業(yè)示范區(qū)示范區(qū)2017年部年部門決算決算公開公開說明一、一、單位情況位情況（一）基本情況（一）基本情況1、主要、主要職能。能。負責全縣水果蔬菜為主的名特優(yōu)新農產品的科研和科技推廣；農產品精深加工的規(guī)劃建設、組織、協調；負責全縣農業(yè)標準化體系建設和全縣名特優(yōu)新產品的品牌建設；負責指導全縣農產品的市場開拓和流通工作；協調抓好水果、蔬菜等行業(yè)協會。2、機構情況。、機構情況。根據永州市編委永編發(fā)〔2004〕10號文件，

2、我單位為副處級事業(yè)單位，內設辦公室、招商合作局、產業(yè)發(fā)展局和科技發(fā)展局四個副科級機構，管理人員實行國家公務員制度。與2016年相比沒有增減變化。3、人、人員情況。情況。核定行政編制35個，其中黨工委書記、管委會主任副處級領導職務2個；正科級領導職務3個（黨工委副書記兼紀工委書記1個，管委會副主任2個），副科級領導職務4個（內設機構負責人）；非領導職務5個，科員21個。2017年在職人員30人，其中副處級干部2人，正科級干部5人（黨工委副

3、書記兼紀工委書記1人，黨工委委員、管委會副主任1人，主任科員3人），副科級干部5人，一般干部、職工18人），退休人員8人。人員無變動。（二）當年取得的事（二）當年取得的事業(yè)成就成就1、優(yōu)化產業(yè)結構，組織專業(yè)人員對全縣特色水果蔬菜的產業(yè)結構進行了深入地調查摸底，對我縣特色果蔬的產業(yè)結構調整、產業(yè)發(fā)展提供了第一手資料，為縣委、縣政府決策3經費884867元；②項目支出235588元，包括基本建設類項目235588元和行政事業(yè)類項目0.00元

4、。3、與上年對比情況及增減變動原因。預算數和支出數比去年3807866元增加127251元，增加的原因是一般公共預算財政撥款數額（人員經費增加）增加。4、年度執(zhí)行中調整情況，調整原因說明。本年度執(zhí)行中沒有進行調整。（二）收入支出預算執(zhí)行情況1、收入支出與預算支出對比分析（1）預、決算差異情況。按功能分類對比：年初預算數（一般公共服務支出）為3935117元，調整預算數（一般公共服務支出）3935117元，決算數為（一般公共服務支出）為3

5、935117元。按支出性質對比：總支出為3935117萬元，其中：①基本支出3699529元，包括人員經費2814662元和日常公用經費884867元；②項目支出235588元，包括基本建設類項目235588元和行政事業(yè)類項目0.00元。按支出經濟分類對比：基本支出和項目支出合計3935117元，其中工資福利支出2801990元，商品和服務支出869857元，對個人和家庭的補助12672元，其他資本性支出250598元。（2）差異原因分