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1、二0一六年上半年經(jīng)營分析報告技術(shù)部,Page ? 2,二0一六年上半年技術(shù)經(jīng)營分析報告,二、2016年上半年投資預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,三、2016年重點(diǎn)工作白皮書完成情況,四、2016年上半年工作亮點(diǎn),五、全年運(yùn)行情況展望,Page ? 3,二0一六年上半年技術(shù)經(jīng)營分析報告,二、2016年上半年投資預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,三、2016年重點(diǎn)工作白皮書完成情況,四、2016年上半年工作亮點(diǎn),五、全年運(yùn)行情況展望,,Page ? 4,2

2、016年上半年技術(shù)類經(jīng)營成本實際費(fèi)用為33458.88萬元，比預(yù)算減少6509.77萬元，完成全年預(yù)算41.86%，同比減少14.61%。,一、2016年上半年經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,一、2016年上半年經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,1.費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況及分析2016年上半年三大材料費(fèi)用合計比預(yù)算減少3128.81萬元。其中，燃油費(fèi)用比預(yù)算減少1832.97萬元；材料費(fèi)用比預(yù)算減少978.53萬元；輪胎費(fèi)用比預(yù)算減少317.31萬元

3、。主要原因如下：（1）2016年上半年實際燃油消耗費(fèi)用比預(yù)算減少1832.97萬元，主要原因一是實際燃油單價比預(yù)算減少0.43元，降幅7.78%，在同等燃油消耗量的情況下，因燃油單價的降低燃油費(fèi)用節(jié)省了1883.18萬元;二是實際燃油里程比預(yù)算燃油里程上升2.49%，導(dǎo)致燃油消耗量增加9.13萬升，燃油消耗費(fèi)用超預(yù)算費(fèi)用50.21萬元。（2）2016年上半年實際材料、輪胎費(fèi)用比預(yù)算減少的主要原因一是公司加大推行創(chuàng)優(yōu)車間及直管車間的建

4、設(shè)，車輛維保信息系統(tǒng)的全面應(yīng)用，技術(shù)質(zhì)量大檢查的開展等各項基礎(chǔ)工作，提升了材料輪胎成本的管控水平；二是從歷史材料輪胎消耗數(shù)據(jù)可知，材料輪胎存在周期性的消耗規(guī)律，上半年的消耗成本相對較低；三是完成車用尿素、克諾爾盤式制動器零部件、車輛蓄電池、車輛潤滑油（脂）、車輛輪胎等材料配件招標(biāo)，降低了材料輪胎配件采購成本。,一、2016年上半年經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,2.三大材料指標(biāo)同比分析2016年上半年三大材料費(fèi)用同比減少7070.68萬元

5、，完成年度預(yù)算數(shù)的44.95%；其主要原因如下：（1）2016年1-6月份同比2015年同期燃油費(fèi)用減少6097.14萬元，主要原因一是2016年上半年燃油里程同比2015年分別下降11.04%，導(dǎo)致燃油升數(shù)下降757.62萬升，燃油費(fèi)用下降3841.13萬元；二是實際燃油單價同比下降0.44元，降幅7.93%，導(dǎo)致燃油費(fèi)用同比減少2256.01萬元；（2）新車的投放以及報廢車輛的置換導(dǎo)致材耗、輪胎消耗的降低：一是從2015年下半年

6、起，公司新投放燃油車241臺，純電動車輛1644臺，共計1885臺占公司營運(yùn)車輛的34.59%；二是自2016年1月1日起，車輛輪胎供應(yīng)價格開始執(zhí)行新采購招標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)，與原供應(yīng)價格相比整體平均下降約25%左右。,一、2016年上半年經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,,（二）車輛年審費(fèi)用、拖車費(fèi)用以及車架號打碼費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況表,與預(yù)算對比年審費(fèi)用、拖車費(fèi)用及車架號打碼費(fèi)支出減少主要原因是：1.新車的置換，導(dǎo)致了年審費(fèi)用及拖車費(fèi)用的減少；2.

7、《道路運(yùn)輸車輛技術(shù)管理規(guī)定》的要求，取消二級維護(hù)簽單，預(yù)計下半年將節(jié)約車輛審驗費(fèi)278.65萬元；3.2016年預(yù)算中需重新打碼的部分車輛因新車的置換而停運(yùn)，減少重打車架號費(fèi)用。,Page ? 8,,,,,,,（三）其他技術(shù)類經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,,機(jī)工具費(fèi)用,機(jī)工具費(fèi)用17.34萬元，完成上半年預(yù)算48.32萬元的35.89%，完成年預(yù)算96.45萬元的17.98%,充電電費(fèi),2016年上半年支出車輛充電電費(fèi)1514.75萬元，完成

8、半年預(yù)算的38.93%，完成全年預(yù)算的19.41%。,車廂修復(fù)費(fèi)用,車廂修復(fù)費(fèi)用20.25萬元，完成上半年預(yù)算157萬元的12.90%,車用尿素,2016年上半年車用尿素10.21萬元，比預(yù)算節(jié)約88.45萬元，完成上半年預(yù)算的10.35%,五洲龍電機(jī)、變頻器維護(hù)費(fèi)用,五洲龍電機(jī)、變頻器維護(hù)費(fèi)用232.68萬元，完成上半年預(yù)算376.48萬元的61.80%，完成年預(yù)算752.96萬元的30.90%,一、2016年上半年經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及

9、總體分析,充維服務(wù)費(fèi),因2016年服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未定、充維協(xié)議未簽，上半年充維費(fèi)按2015年的標(biāo)準(zhǔn)來計算，與2015年上半年支出費(fèi)用相同。,Page ? 9,二0一六年上半年技術(shù)經(jīng)營分析報告,二、2016年上半年投資預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,三、2016年重點(diǎn)工作白皮書完成情況,四、2016年上半年工作亮點(diǎn),五、全年運(yùn)行情況展望,,,,,二、2016年上半年投資預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,2.新購維修設(shè)備,1.二級維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,4.一體數(shù)科汽車云

10、衛(wèi)士,3.維保信息系統(tǒng)更新費(fèi)用,根據(jù)國家相關(guān)政策，已取消二級維護(hù)上傳要求，公司決定暫停二類廠資質(zhì)的申請，二級維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置取消。,新購維修設(shè)備16.19萬元，完成上半年預(yù)算75萬元的21.59%，完成年預(yù)算150萬元的10.79%。,投資預(yù)算執(zhí)行情況,上半年組織開展維保信息系統(tǒng)更新前期調(diào)研工作，下半年計劃組織營運(yùn)統(tǒng)計系統(tǒng)和維保信息系統(tǒng)兩家供應(yīng)商調(diào)查了解條形碼建設(shè)要求，并先選擇2-4個車間作為試點(diǎn)，采取以點(diǎn)帶面的方式推進(jìn)項目建設(shè)。,因公

11、司2016年推行公交純電動化，并經(jīng)與一體數(shù)科溝通，公司已暫停此項目。,5.充電場站網(wǎng)絡(luò)建設(shè),上半年完成10個充電場站網(wǎng)絡(luò)的安裝，總共費(fèi)用支出2.18萬元，比預(yù)算減少1.62萬元，完成年預(yù)算7.6萬元的28.68%。,上半年無費(fèi)用支出,上半年無費(fèi)用支出,上半年無費(fèi)用支出,16.19萬元,2.18萬元,Page ? 11,二0一六年上半年技術(shù)經(jīng)營分析報告,二、2016年上半年投資預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,三、2016年重點(diǎn)工作白皮書完成情況,

12、四、2016年上半年工作亮點(diǎn),五、全年運(yùn)行情況展望,,Page ? 12,三、2016年重點(diǎn)工作白皮書完成情況,,,部門在6月30日前須完成工作7項，5項均已順利完成。,完成五項分別是：1. 加強(qiáng)對檢驗員的現(xiàn)場管理與考核，完善激勵考核機(jī)制；2.強(qiáng)化新能源相關(guān)培訓(xùn)，并開展內(nèi)部講師選拔工作；3.充電設(shè)施設(shè)備管理方面：制定充電設(shè)施設(shè)備日常和安全管理制度，建立了溝通機(jī)制，明確了售后保修流程；4.編制相關(guān)車輛配件及材料的技術(shù)要求說明，并對相關(guān)新技

13、術(shù)、新產(chǎn)品試用管理規(guī)定進(jìn)行修訂完善；5.完成2016年綠色公交線路創(chuàng)建工作，2016年公司共15條線路獲得“綠色公交線路”榮譽(yù)稱號。,另外兩項申辦1個二類維修廠資質(zhì)和推進(jìn)汽車云衛(wèi)士系統(tǒng)建設(shè)由于國家政策變化及推行公交純電動化的原因取消此兩項工作。,,,,Page ? 13,二0一六年上半年技術(shù)經(jīng)營分析報告,二、2016年上半年投資預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析,三、2016年重點(diǎn)工作白皮書完成情況,四、2016年上半年工作亮點(diǎn),五、全年運(yùn)行情況展