石家莊市橋西區(qū)人大2017年部門預(yù)算信息公開

1、<p>　　石家莊市橋西區(qū)人大2017年部門預(yù)算信息公開</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2017年部門預(yù)算公開如下：</p><p>　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</p><p><b>　　部門職責(zé)：</b></p><p>　　進(jìn)行執(zhí)法

2、調(diào)研和執(zhí)法檢查；圍繞政府工作報(bào)告和“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告涉及內(nèi)容開展調(diào)查研究，開展專題詢問和工作評議；對“一府兩院”進(jìn)行監(jiān)督。</p><p>　　組織專門委員會委員、各工作委員會及特聘專家進(jìn)行對法律實(shí)施情況進(jìn)行執(zhí)法檢查；組織區(qū)人大常委及區(qū)人大代表進(jìn)行執(zhí)法檢查和集中視察；開展代表建議督辦；組織對常委及代表培訓(xùn)。</p><p>　　區(qū)人民代表大會和常務(wù)委員會各種會議的籌備、會務(wù)工作，負(fù)責(zé)

3、常委會文件起草、審核把關(guān)，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項(xiàng)、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。</p><p>　　承擔(dān)區(qū)人民代表大會和常務(wù)委員會各種會議的籌備、會務(wù)工作，負(fù)責(zé)常委會文件起草、審核把關(guān)，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項(xiàng)、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。</p><p>　　檢查監(jiān)督代表法、選舉法及其實(shí)施辦法的貫徹實(shí)施；承擔(dān)人大換屆選

4、舉及人事任免服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對區(qū)政府組成人員和區(qū)級人民法院、區(qū)人民檢察院主要負(fù)責(zé)人的目標(biāo)責(zé)任書、述職報(bào)告的督辦工作。</p><p>　　承擔(dān)區(qū)人大換屆選舉、區(qū)級國家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的選舉和常委會人事任免的服務(wù)工作；指導(dǎo)市、區(qū)、鄉(xiāng)人大換屆選舉工作；負(fù)責(zé)對區(qū)政府組成人員和區(qū)高級人民法院、區(qū)人民檢察院主要負(fù)責(zé)人的目標(biāo)責(zé)任書、述職報(bào)告的督辦工作；對換屆選舉人員進(jìn)行培訓(xùn)。</p><p>　　新聞宣傳和機(jī)

5、關(guān)信息化建設(shè)與維護(hù)；人代會及常委會會議表決系統(tǒng)、機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)；區(qū)人大機(jī)關(guān)日常管理事務(wù)；公報(bào)、年檢的編輯印刷；信訪工作。</p><p>　　辦理來信來訪，日常外事活動和區(qū)人大代表團(tuán)出訪事務(wù)，內(nèi)外賓接待，常委會新聞發(fā)布和對外宣傳，人大系列工作的宣傳報(bào)道；會議表決系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)；代表大會和常委會會議公報(bào)、人大工作年鑒、大事記和組織史的編寫及印刷；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)外人大常委會聯(lián)系；重大課題調(diào)研。</p>

6、<p>　　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案印信管理和保密，機(jī)關(guān)人事、離退休人員服務(wù)，財(cái)務(wù)、基建、后勤服務(wù)及警衛(wèi)工作；機(jī)關(guān)信息建設(shè)和辦公自動化建設(shè)；負(fù)責(zé)對全區(qū)人大系統(tǒng)信息建設(shè)和辦公自動化建設(shè)的指導(dǎo)、規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和人員培訓(xùn)工作；紀(jì)檢組辦案及培訓(xùn)；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。</p><p><b>　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：</b></p><p><b>　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況&

7、lt;/b></p><p>　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。</p><p><b>　　1、收入說明</b></p><p>　　反映本部門當(dāng)年全部財(cái)政收入。橋西區(qū)人大2017年收入預(yù)算677.05萬元。

8、按照收入來源劃分：財(cái)政撥款收入677.05萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。按照功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出622.49萬元，占95.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.04萬元，占4.44%；住房保障支出24.52萬元，占3.62%。</p><p><b>　　2、支出說明 </b></p><p>　　收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按

9、經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)人大2017年支出預(yù)算677.05萬元。其中：基本支出567.05萬元，占83.7%；項(xiàng)目支出110萬元，占16.3%。橋西區(qū)人大2017年一般公共預(yù)算基本支677.05萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)472.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)94.18萬

10、元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出110萬元，主要包括：人大會費(fèi)、代表工作。</p><p><b>　　3、比上年增減情況</b></p><p>　　2017年預(yù)算收支安排677.05萬元，較2016年預(yù)算減少6.43萬元，其中：基本支出增加87.37

11、萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少93.8萬元，主要為今年沒有安排換屆選舉工作。</p><p>　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 </p><p>　　橋西區(qū)人大2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算94.18萬元，較2016年預(yù)算增加29.36萬元。主要原因是交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼增加。</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因<

12、/p><p>　　橋西區(qū)人大2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.08萬元，比上年減少15.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因?yàn)槟瓿鯖]有安排因公出國費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)27萬元與上年減少，主要原因?yàn)檐囕v總數(shù)減少；；公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元與上年減少，主要原因?yàn)橐驗(yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。</p><p><b>　　五、績效預(yù)算信息&

13、lt;/b></p><p><b>　　總體績效目標(biāo)：</b></p><p>　　監(jiān)督憲法和法律在我區(qū)區(qū)行政區(qū)域內(nèi)正確實(shí)施。</p><p>　　2、監(jiān)督一府兩院依法開展工作。</p><p>　　3、監(jiān)督區(qū)本級預(yù)算按照區(qū)人代會通過的預(yù)算有效實(shí)施。</p><p>　　4、監(jiān)督經(jīng)濟(jì)和社會

14、發(fā)展計(jì)劃有效實(shí)施。</p><p>　　部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)</p><p>　　部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)</p><p>　　六、政府采購預(yù)算情況</p><p>　　2017年，我部門本年度無政府采購預(yù)算計(jì)劃，安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表。</p><p><b>　　部門政府采購預(yù)

15、算</b></p><p><b>　　七、國有資產(chǎn)信息</b></p><p>　　石家莊市橋西區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)金額為195.81萬元，本年度擬購固定資產(chǎn)0萬元，本年度無擬購固定資產(chǎn)。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>

16、;　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計(jì)師協(xié)會收取的會費(fèi)收入。</p><p>　　3、其他收入：是指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。</p><p>　　4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，

17、完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　5、項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。 </p><p>　　6、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。</p><p>　　7、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映

18、單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出 。</p><p>　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用