廉潔風(fēng)險防控清單廉政風(fēng)險點排查清單表格

1、xx 黨組關(guān)于印發(fā)廉潔風(fēng)險防控清單的通知各部室及單位：為切實加強對權(quán)力運行廉政風(fēng)險的預(yù)警防范，增強開發(fā)辦黨員干部職工預(yù)防腐敗責(zé)任意識，增強反腐倡廉工作的主動性、科學(xué)性、針對性和有效性，促進廉潔從政，根據(jù)前期各部室（單位）上報情況，對各部室（單位）工作崗位可能產(chǎn)生腐敗問題的潛在危險進行分析評估，明確了風(fēng)險等級、相關(guān)責(zé)任人，提出了防控措施、檢查路徑，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實。附件：《廉潔風(fēng)險防控清單》中共 xx 市 xx 新區(qū)開發(fā)建設(shè)辦

2、公室黨組20xx 年 x 月 x 日集中的風(fēng)險 資金存放實行公款競爭性存放招投標(biāo)度存放資金及劃撥7對原始憑證審核不嚴(yán)格，特別是工程建設(shè)款的審核，出現(xiàn)多付、重復(fù)支付的風(fēng)險；會計制度執(zhí)法不嚴(yán)格，出現(xiàn)廉政意識不強的風(fēng)險；對財務(wù)收支等重大資金使用沒有及時提出建議意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險；不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致資金誤用、挪用的風(fēng)險嚴(yán)格按照《國家預(yù)算管理條例》及《企業(yè)財務(wù)通則》的有關(guān)財政法規(guī)規(guī)定辦理資金審核及支付程序嚴(yán)格對照開發(fā)辦財務(wù)審批

3、制 度及合同約定核對工程款支 付情況，杜絕支付風(fēng)險；不 斷更新和掌握財政法規(guī)及開 發(fā)辦有關(guān)財務(wù)制度，增強財 務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，提高處理 問題的應(yīng)變能力；加強財務(wù) 審批管理制度建設(shè)，完善內(nèi) 部管理制度，用制度管人、 管事，做到廉潔奉公；強化 責(zé)任意識，時刻警醒財務(wù)人 員，防范作風(fēng)上的風(fēng)險，按 規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事一般8 資產(chǎn)經(jīng)營管理出租過程中未實行公開招租嚴(yán)格執(zhí)行《資產(chǎn)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，做到資產(chǎn)出租公開公平由評估公司對出租資產(chǎn)進行評

4、估；委托第三方中介機構(gòu)進行公開競投；公開在政府網(wǎng)站上發(fā)布招租信息 一般9發(fā)現(xiàn)問題不查證、不深查，查出問題不匯報、查多報少和查重報輕或以消極不作為手段影響審計工作嚴(yán)肅審計工作紀(jì)律，了解審計動態(tài)，提高審計質(zhì)量不定期召開會議，落實審計任務(wù)，組織監(jiān)督小組，加強現(xiàn)場抽查，確保事物統(tǒng)一一般10 審計中介機構(gòu)審計責(zé)任不明確，審計報告不合規(guī)規(guī)范審計行為，盡可能的避免中介機構(gòu)不作為的情況發(fā)生嚴(yán)格按照《鏡湖新區(qū)政府投資項目審核質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行一般11