公共資源交易中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任清單

1、公共資源交易中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任清單公共資源交易中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任清單序號(hào)責(zé)任主體職權(quán)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人1綜合部公務(wù)車使用管理不按規(guī)定申請(qǐng)派車，在車輛加油、維修、保養(yǎng)中，虛列發(fā)票。低1.嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理有關(guān)規(guī)章制度；2.實(shí)行統(tǒng)一派車、車輛統(tǒng)一停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修保養(yǎng)制度。部室負(fù)責(zé)人2綜合部印章管理1.印章使用不登記；2.對(duì)使用印章單位的簽批手續(xù)把關(guān)不嚴(yán)；3.私自使用印章。低1.加強(qiáng)工作人員思想教育，做到廉潔自律；2.

2、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，使用印章必須事前審批、用時(shí)登記，做到用印必有相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字頁(yè)復(fù)印存檔。部室負(fù)責(zé)人3綜合部檔案管理1.檔案保管措施、設(shè)備不完善；2.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將重要、敏感檔案信息公開。低1.制定并完善檔案和保密管理制度；2.嚴(yán)格履行檔案借閱手續(xù)。部室負(fù)責(zé)人4綜合部公務(wù)接待審批人員違反相關(guān)制度規(guī)定，違規(guī)支出。低1.制定《寶安區(qū)公共資源交易中心財(cái)務(wù)管理制度》，經(jīng)費(fèi)支出按層級(jí)審批，重大事項(xiàng)支出須事前申請(qǐng)；2.定點(diǎn)接待，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)

3、準(zhǔn)、接待預(yù)算、超出標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算一律不允許報(bào)銷。部室負(fù)責(zé)人5綜合部人事管理人事任免過(guò)程中未按照組織程序進(jìn)行干部任免。低1.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《關(guān)于印發(fā)的通知》《關(guān)于印發(fā)的通知》《深圳市事業(yè)單位崗位管理辦法》、參照《寶安區(qū)科級(jí)以下公務(wù)員職務(wù)任免與職務(wù)升降實(shí)施辦法（試行）》等有關(guān)政策規(guī)定，謹(jǐn)防弄虛作假，用人唯親；2.嚴(yán)格按照程序進(jìn)行干部選拔工作。在干部選拔方面部室負(fù)責(zé)人序號(hào)責(zé)任主體職權(quán)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人7綜合

4、部固定資產(chǎn)管理1.提供虛假申請(qǐng)，個(gè)人私自采購(gòu)，自買自用，與申請(qǐng)人串通，默許不在報(bào)銷范圍的事項(xiàng)物品報(bào)銷；2.違法財(cái)務(wù)管理制度，批準(zhǔn)報(bào)銷范圍的事項(xiàng)、物品；3.大額報(bào)銷不提交辦公會(huì)議審定，不按審核要求采購(gòu)物品，貨不對(duì)版，以高價(jià)格采購(gòu)價(jià)格較低的產(chǎn)品，從中謀利；4.不執(zhí)行固定資產(chǎn)驗(yàn)收，不將固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、賬實(shí)不符。低1.部門領(lǐng)導(dǎo)和中心領(lǐng)導(dǎo)審核，定期財(cái)務(wù)審查，大額固定資產(chǎn)采購(gòu)需辦公會(huì)議議定；2.責(zé)任追究制度；3.嚴(yán)格執(zhí)行貨物驗(yàn)收程序，

5、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)登記制，固定資產(chǎn)信息錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)；4.須制作管理標(biāo)簽，不錄入系統(tǒng)，無(wú)法打印標(biāo)簽，定期核查固定資產(chǎn)。部室負(fù)責(zé)人8各業(yè)務(wù)部室政府采購(gòu)項(xiàng)目編制招標(biāo)文件1.收受供應(yīng)商、采購(gòu)單位利益，不按規(guī)定審核需求方案，接受采購(gòu)單位的不合理要求或增加有利于某一供應(yīng)商的參數(shù)設(shè)置；2.工作人員不作為；3.以虛假的調(diào)查信息，作為修改采購(gòu)單位需求的依據(jù)；4.接受供應(yīng)商或采購(gòu)單位委托，設(shè)置不合理.違法違規(guī)的參數(shù)和條款，以使得某供應(yīng)商處于更有利的競(jìng)