內(nèi)部審計(jì)工作方案___5篇

1、內(nèi)部審計(jì)工作方案 內(nèi)部審計(jì)工作方案___5 ___5 篇20x 年審計(jì)工作重點(diǎn)以?xún)?nèi)掌握度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)看法的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。下面就是我給大家?guī)?lái)的內(nèi)審工作方案___，盼望能關(guān)心到大家! 內(nèi)審工作方案___1 一、內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo) 圍繞集團(tuán) 20x 年進(jìn)展方向和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，仔細(xì)履行董事長(zhǎng)給予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評(píng)價(jià)職能，真實(shí)反映集團(tuán)資源用法的合

2、規(guī)性和效益性。以審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程掌握，從集團(tuán)經(jīng)營(yíng)和制度層面總結(jié)閱歷，查找問(wèn)題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，關(guān)心改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，合理利用集團(tuán)資源，提高資產(chǎn)效益。 二、內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容 1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)年報(bào)審計(jì)，配合集團(tuán)年度預(yù)算，跟蹤方案落實(shí)結(jié)果，依據(jù)會(huì)計(jì)憑證及財(cái)務(wù)資料，審核財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、完整，精準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際。 2、資金用法審計(jì)。配合集團(tuán)資金管理，通過(guò)會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)資料，審核企業(yè)資金用法的平安、合規(guī)和效益。

3、 3、管理流程審計(jì)。主要對(duì)財(cái)務(wù)操作流程、財(cái)務(wù)崗位狀況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析評(píng)價(jià)以及下年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定供應(yīng)參考依據(jù)。 7、結(jié)合以上審計(jì)，穿插檢查了解企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程、崗位制約、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行狀況，針對(duì)不足之處提出整改建議。上半年重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專(zhuān)項(xiàng)銷(xiāo)售管理等。 8、一季度具體支配：考慮到春節(jié)前企業(yè)財(cái)務(wù)較忙，審計(jì)工作的啟動(dòng)節(jié)前將從集團(tuán)直屬公司開(kāi)頭，同時(shí)還將考慮相應(yīng)的審計(jì)流程設(shè)計(jì)、梳理和落實(shí)，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)

4、范完善集團(tuán)審計(jì)做一些基礎(chǔ)預(yù)備。 9、每月 20 日前提交上月審計(jì)工作報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。 內(nèi)審工作方案___2 為落實(shí)《北京市訓(xùn)練委員會(huì)關(guān)于做好 x 年訓(xùn)練審計(jì)工作的看法》的文件精神和我院 x 年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高訓(xùn)練資金用法效益服務(wù)、為訓(xùn)練改革與進(jìn)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定