生產和服務提供控制程序qes

1、XXX有限公司 文件編號：XXXX-017標題: 版號：A/0生產和服務提供控制程序 頁碼：1/61.目的策劃并在受控條件下進行生產和服務提供，以確保滿足顧客的需求和期望，確保質量管理體系正 常運行并不斷改進，實現(xiàn)質量方針、目標。2 .適用范圍適用于對生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產 品防護的控制。3 .職責3. 1生產部a.負責指導車間進行生產和過程控制、確認；b.負責生產設施的維護保養(yǎng)；c

2、.編制必要的生產作業(yè)指導書以及相應的工藝規(guī)程；d.負責產品的防護；e.負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。f .負責產品和服務提供過程中對各車間控制情況的監(jiān)督檢查。3. 2 生產車間：負責產品實現(xiàn)的具體實施；3. 3主管生產的總經理負責《月生產計劃》的審批，負責設備設施采購的審批。3. 4質檢部：負責產品檢驗驗證和標識及可追溯性控制。3. 5銷售部：負責產品的交付及售后服務工作；4.程序4. 1獲得表述產品特性的信息4. 1.

3、1根據產品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息，分別執(zhí) 行相應的《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。4. 1. 2生產部負責對影響產品質量的關鍵過程和特殊過程編制生產作業(yè)指導書，其它情況下如必 要時也應編制生產作業(yè)指導書。根據不同工序，作業(yè)指導書可采用工藝流程卡、操作規(guī)范等形式。4. 1. 3生產計劃a.生產部根據獲得的產品特性信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，于每月底制定下月 的《月生產計劃》，經生

4、產總經理批準后，發(fā)放至相關單位作為采購、生產等的依據?！对律a計劃》 為滾動計劃，將隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件化信息控制程序》的有關規(guī) 定。生產部對每批產品的生產下達生產指令單（工藝流程卡）。XXX有限公司 文件編號：XXXX-017標題： 版號：A/0生產和服務提供控制程序 頁碼：3/64. 3車間應使用適宜的生產服務設施，除生產設備外，包括對各種工裝、卡具、輔具及環(huán)境檢測設 施等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；

5、應按規(guī)定對設施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控 制程序》的有關規(guī)定。4. 4對生產服務運作實施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測量設備，以便在產品和服務提供過程中 進行產品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量資源控制程序》。生產中要認真做好自檢（檢 查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，需 經檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的放行應執(zhí)行《產品監(jiān)視和測量控制

6、程序》 的有關規(guī)定。4. 5工程變更應填寫《工程變更確認表》，具體執(zhí)行《4M變更控制規(guī)定》。4. 6標識和可追溯性控制4. 6. 1質檢部規(guī)定對產品進行標識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標識產品的狀態(tài)；質檢部對標 識的有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。4. 6. 2,各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品進行標識并分區(qū)擺放，負 責對所有標識的維護。4. 6. 3產品標識及可追溯性a.在有追溯性要

7、求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要 求時，也可以不對產品進行標識。產品標識采用采購產品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應 掛上《物料標識卡》）、倉庫的《領料單》、生產的隨工標簽、成品的出廠標簽等。4. 6. 4產品狀態(tài)標識為：a.檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生 產現(xiàn)場以標牌作為標識，由質檢部監(jiān)督實施；b.緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應