2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —2022 2022 年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告 年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告2022 年度行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱報告 單位公章 單 位 名 稱： 中共**縣委縣政府接待辦公室 單 位 負(fù) 責(zé) 人： **(簽章) 分管內(nèi)控負(fù)責(zé)人: **(簽章) 牽頭部門負(fù)責(zé)人: **(簽章) 填 表 人: **(簽章

2、) 電 話 號 碼: 66**329 單 位 地 址: **行政中心 郵 政 編 碼: 344300 報 送 日 期：2022-2-11 組織機(jī)構(gòu)代碼：563816345 隸屬關(guān)系（國家標(biāo)準(zhǔn)：隸屬關(guān)系-部門標(biāo)識代碼）：樂安縣中央辦公廳 單位預(yù)算級次：一級預(yù)算單位 單位所在地區(qū)（國家標(biāo)準(zhǔn)：行政區(qū)劃代碼）：樂安縣 單位根本性質(zhì)：財政補(bǔ)助事業(yè)單位

3、 預(yù)算管理級次：縣級 支出功能分類：其他一般公共服務(wù)支出 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量:2 2022 年度支出總額:2,200,000 年末實有人數(shù):4 單位編制人數(shù):4 一、單位內(nèi)部操縱處境總體評價 本單位內(nèi)控總體運(yùn)行處境：中 二、單位內(nèi)部操縱總體成果 （一）單位層面 1.單位內(nèi)部操縱領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人 分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 2.單位內(nèi)部操縱領(lǐng)導(dǎo)小組會議次數(shù) 1 次 3.單位主要

4、負(fù)責(zé)人加入會議次數(shù) 1 次 4.班子成員是否在單位內(nèi)部操縱領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職 是 5.單位內(nèi)部操縱工作小組負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo) 6.單位內(nèi)部操縱工作小組會議次數(shù) 1本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —度未建立領(lǐng)域 無 職責(zé)分開和主要風(fēng)險管控處境 業(yè)務(wù)類型 工作職責(zé)分開處境 主要管控風(fēng)險點 1.預(yù)算業(yè)務(wù)管理 已全片面離 1.預(yù)算編審與批復(fù)：無 2.預(yù)算執(zhí)行與

5、分析： 無 3.預(yù)算追加調(diào)整： 無 4.決算管理： 無 5.績效評價： ◆未按規(guī)定開展預(yù)算績效管理 2.收支業(yè)務(wù)管理 已全片面離 1.財政撥款收入： ◆收入金額不實、應(yīng)收未收或者私設(shè)“小金庫”的情形時有發(fā)生 2.事業(yè)收入： 無 3.經(jīng)營收入： 無 4.票據(jù)管理： ◆票據(jù)、印章管理松散，存在收入資金流失的風(fēng)險 5.借款管理： 無 6.報銷管理：