年度人力資源效率分析圖表

1、 人力資源管理實(shí)用工具—— ——人力資源規(guī)劃—— ——人力資源分析年度人力資源效率分析圖表說(shuō)明：本表格主要用于綜合性的人力資源效率分析，具體分析指標(biāo)包括：人均銷售收入、人均利潤(rùn)、平均人力成本費(fèi)用、人均工資、人力成本占企業(yè)總成本的比重、人力資源費(fèi)用率、人工成本利潤(rùn)、工資利潤(rùn)率等關(guān)鍵指標(biāo)。（含自動(dòng)計(jì)算公式及分析結(jié)果圖表）數(shù)據(jù)/指標(biāo)項(xiàng)目 單位 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合計(jì)在崗人數(shù) 人 20 22 23 2

2、8 93年度銷售收入（營(yíng)業(yè)收入） 萬(wàn)元 100 105 110 120 435營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用總額 萬(wàn)元 60 70 75 86 291人力成本費(fèi)用總額 萬(wàn)元 53 57 62 66 238工資總額 萬(wàn)元 30 32 33 35 130獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 萬(wàn)元 12 13 14 15 54福利 萬(wàn)元 3 4 5 6 18社保 萬(wàn)元 2 2 3 3 10稅金（因薪酬產(chǎn)生的企業(yè)所得稅） 萬(wàn)元 1 1 2 2 6招聘 萬(wàn)元 2 2 2 2 8培訓(xùn)

3、萬(wàn)元 2 2 2 2 8員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)成本 萬(wàn)元 1 1 1 1 4利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 40 35 35 34 144人均銷售收入（人均勞動(dòng)生產(chǎn)力） 萬(wàn)元 5.00 4.77 4.78 4.29 4.68 75.47%61.40%56.45%51.52%60.50%人工成本利潤(rùn)率 %第1季度第2季度第3季度第4季度年度合計(jì)0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%53.00%5

4、4.29%56.36%55.00% 54.71%人力資源費(fèi)用率(投入產(chǎn)出比) %第1季度第2季度第3季度第4季度年度合計(jì)51.00%52.00%53.00%54.00%55.00%56.00%57.00%人均利潤(rùn) 萬(wàn)元 2.00 1.59 1.52 1.21 1.55平均人力成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2.65 2.59 2.70 2.36 2.56人均工資 萬(wàn)元 1.50 1.45 1.43 1.25 1.40人力成本占企業(yè)總成本的比重 % 88

5、.33% 81.43% 82.67% 76.74% 81.79%人力資源費(fèi)用率(投入產(chǎn)出比：人力成本占銷售額比重)% 53.00% 54.29% 56.36% 55.00% 54.71%人工成本利潤(rùn)率 % 75.47% 61.40% 56.45% 51.52% 60.50%工資利潤(rùn)率 % 133.33% 109.38% 106.06% 97.14% 110.77%版權(quán)所有：北京未名潮管理顧問有限公司75.47%61.40%56.45%5